《宿舍空调使用管理规定(汇编34篇)》

宿舍空调使用管理规定（精选34篇）

宿舍空调使用管理规定 篇1

不允许个人直接调动驾驶员出车。

二、驾驶员要认真保养车辆，对车辆要做到勤检查、勤维护、勤保养，确保车容整洁、车况良好。

出长途车之前，须认真检查车辆，严禁车辆带故障行驶，严禁疲劳驾车。

三、驾驶员开车时注意力要高度集中，按规定车速行驶，遵守交通规则，要文明礼让，安全行车，防止发生交通事故。

四、建立健全车辆管理规章制度和安全管理台帐，确保行车安全。

车辆要严格按规定停放，严禁驾驶员擅自将车开回家或停放在不安全的地方过夜，严防车辆被盗。

五、车辆有损坏、有故障或发生交通事故，要及时报告及时处理解决，不得隐瞒不报。

严禁公车私用、严禁领导干部开车、严禁将车交给非驾驶人员驾驶、严禁酒后驾车。

六、驾驶员在工作时间不得擅离职守，上班时间无出车任务时，在值班室休息待命。

因事需离开，需向办公室报告去向，以方便联系。

七、对不执行本规定，私自出车造成车辆损坏的，责任人要按规定予以赔偿。

八、驾驶员严守保密制度，不传是非。

九、局机关基本办公用车范围：

1、各科室人员深入多家企业调查、协调工作，而且路途较远的;

2、财务人员去银行提取大额现金;

3、去市区两级政府接访或处理突发事件;

4、参加市区两级党委、政府会议(驾驶员将参会人员送到会场后，立即返回局机关待命);

5、局领导冬季通勤用车按政府有关规定，由办公室统筹安排。

宿舍空调使用管理规定 篇2

为了落实学校颁发的“关于规范使用空调的通知”，本着合理、安全、节能地管理与使用好空调，延长空调机的使用寿命的指导思想，特对学生宿舍空调的使用与管理作出如下规定。

一、学生宿舍内空调安装的目的是为解决在夏季特别炎热时，启动空调确保同学们晚上有较好睡眠质量。

二、空调的开放、使用时的温度设置必须严格按学校规定执行，严禁任何人以其它方式擅自改变。

气温达到30℃以上才开空调，温度设置定为24℃~28℃之间，风叶一律向上，使用空调时必须关闭门窗，拉严窗帘，晚上要定时关机。

初中生活处空调使用时间规定：

修。

八、人为损坏空调或空调附属设施应追究相应的赔偿责任，并视其情节轻重予以相应纪律处分。

九、生活老师应按学校两个统一的要求(统一设定，统一开关)加强空调的使用与管理，同时还要经常对学生进行空调管理与保养常识的教育。

十、生活处要严格督促检查空调的使用与管理情况，严格落实人走机关，节假日留校学生集中住宿统一开关空调，严禁空房开机、阴雨天开机等制度。同时还要督查各宿舍的开窗通风、清晒被褥和卫生清扫等情况，保证学生有一个安全、舒适、卫生的休息环境。

宿舍空调使用管理规定 篇3

一、 管理目的

为加强员工宿舍空调管理、爱惜和保护公共财产不受损坏，延长使用寿命，确保人身及设备安全，为员工住宿提供舒适的场所，特制定本规定。

空调使用的月份：5月—10月(室内温度≥28℃时开启) 空调使用的时间：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理员每天负责空调开启与关闭的工作，统一管理。

二、管理措施

1、宿舍是员工业余休息的场所，宿舍空调属于公司财产，凡入住宿舍的员工必须服从安排，自觉遵守本规定的所有条款。

2、每间宿舍公司将会安装电表，当月所产生的空调电费，由该宿舍入住人员平均分摊。如有员工离职时，则按其使用的天数计算电费。

3、宿舍员工必须爱护公司财产，不得在空调机上钻孔、挖洞、钉钉子或切割、雕刻等。如因上述原因造成损坏，按原价的2倍赔偿。

4、宿舍员工必须加强安全防范意识，特别是防触电、防雷击，严禁挪动、更改空调的位置，禁止在雷雨天气开启空调。

5、员工离开宿舍必须关闭空调，长时间不用空调应将空调电源插头拔出。严禁宿舍内无人空调机照常运行。员工应自觉保护、延长空调的使用寿命。

6、当空调出现故障时，宿舍管理员必须及时关闭电源、并尽快通知行政部主管安排相关人员及时维修，任何人不得以任何理由再次开启。

7、凡因空调使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏时，由违规操作者负责一切经济损失。如果没能查出违规操作的人员，则由该宿舍的全体人员平均承担经济损失。

8、凡违反以上规定的员工，由行政部酌情给予处理。

三、空调运行注意事项

1、设置适当的温度，以得到舒适的休息环境。

2、在制冷运行中，应关闭门窗，如果门窗有打开，室内冷气外流，会使空调制冷的效果降低。

3、宿舍管理员应将预定的运行时间用遥控器定时设定好。

4、请勿在空调出风口处放置阻挡气流的物体，否则降低空调器的效率，甚至使系统停止运行。

5、在雷雨天气，请断开主电源开关，否则雷电会致机体受损。

6、清洁或保养空调时，请断开主电源开关，否则可能会发生意外。

7、切勿使室内机和遥控器受潮，否则可能会发生短路，甚至火灾。

行政部

宿舍空调使用管理规定 篇4

为加强职工宿舍及办公室空调管理，确保空调设备安全正常运行，为梁场职工提供舒适的工作环境和生活环境，同时本着安全使用，节约用电，合理利用资源，杜绝浪费的原则，特制定以下规定：

一、职工宿舍及办公室空调安装、调整、维修由项目部统一负责。各使用部门发现空调出现异常情况应及时向综合部反应，由综合部统一安排维修。任何部门和个人不得私自拆卸或打开室内、外机，避免人为损坏，发生安全事故。

二、宿舍及办公室空调均有专设电源插座，不得插接其他电器或扯临时电源;不准在空调器上悬挂物品。空调温度调控应适度。为保证制冷效果，空调运行时，应关闭门窗。人离开宿舍和办公室时，空调要及时关闭，以延长空调使用寿命和节约用电。空调的开启与关闭要使用遥控器，严禁手动开、关机。各寝室要妥善保管好遥控器。如长时间不使用空调设备，要取出遥控器电池，同时将空调电源插头拔出。

三、空调设备使用期间，使用空调的宿舍及办公室人员对空调负有保管维护的责任。如因使用不当或人为损坏，则由使用的宿舍及办公室人员自行负责修理。

广元制梁场

20xx年5月29日

宿舍空调使用管理规定 篇5

第一章 总则

第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章 一般规定

第三条 员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条 出差的审核决定权限如下：

1、 当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、 远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条 交通工具的选择标准：

(1) 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2) 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

第六条 费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

第七条 借款

(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2) 需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(4) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

(6) 借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。

第四章 差旅管理

第九条 出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完

成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。

10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。

11、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。

12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。

13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。

第十条 员工出差活动的监管

各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。

违规处罚标准 ：

1、员工出差未办理申请手续的，处罚责任人20-100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。

2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚责任人20-200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人承担。

3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超期报销的出差费用按90%报销入账。

4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少处罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。

5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。

第十一条 出差相关规定

1、本市出差：

1)、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;

2)、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可;

2、市外出差：

非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用;业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。

3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

4、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第五章 附则

第十二条 出差纪律

1、遵纪守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全，不从事危险活动;

4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

7、未经部门主管批准，不得向客户借款;

8、不得接受客户的宴请和招待;

9、严禁挪用公司货款。

第十三条 本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。

宿舍空调使用管理规定 篇6

一、多功能厅的用途

1、会务：举办各类讲座、报告、工作会议、培训活动、知识竞赛;

2、娱乐活动：举办晚会、才艺活动评选等。

二、多功能厅的管理

1、多功能厅由行政部负责管理并配备后勤管理人员。

2、多功能厅的使用遵循公司级别的会议和活动优先安排。如公司无重大会议及活动安排，则按先申请先使用原则，并建立登记册，由行政部进行统筹和调整。

3、使用部位或专业组须配合多功能厅管理人员做好设备的使用和维护工作，尤其做好安全防范工作。

4、使用多功能厅时，管理人员在使用前要调试好音响、灯光及多媒体等设备，会议(活动)结束后，管理人员要认真检查，清理场地，关闭电源，确保室内安全。

5、多功能厅管理人员对每次使用情况进行检查、登记。

三、多功能厅的使用报批程序

1、使用部位或专业组到行政部领取《多功能厅使用申请表》，详细填写使用时间、活动内容、人数及服务要求等。由部门负责人签批后报行政部统筹安排。

2、《多功能厅使用申请表》一般应提前2天交至行政部，重大会议或对会场环境及设备有特定要求的须提前一周预约，经批准后使用。临时性使用，须经行政部负责人同意。

3、变更早通知。办理使用手续后需要变更或取消使用计划的，须及时通知行政部。

四、多功能厅的使用要求

1、严禁吸烟，禁止随地吐痰，不准乱扔纸屑、果皮和杂物，保持多功能厅内卫生干净。

2、严禁携带易燃易爆物品进入多功能厅。

3、使用多功能厅时禁止大声喧哗、吵闹，以免影响楼内课堂秩序或其他办公人员正常工作。

4、爱护公物，正确使用多功能厅内物品设备和活动器材。多功能厅内的电器设备须由专业工作人员进行操作，其他人员不得擅自操作，未经允许，不得随意进入控制室。多功能厅音响设备及各类设施属固定专用，未经批准，不可挪借使用。

5、需要在多功能厅悬挂、张贴标语条幅，需在后勤部专人指导下开展，并在用后及时清除，以保持墙面整洁。

6、会议(活动)中需使用的话筒、遥感器、激光笔等物品以及活动器材应进行借用登记，结束后及时交回，如有丢失，照价赔偿。

7、使用多功能厅时，未经行政部同意，不得改变会议室设备、桌椅的摆放位置。各类活动结束后，设备物品应归位。如无特殊要求，多功能厅桌椅摆放需恢复活动前状态，遵循谁使用谁复原的原则。

8、本规定自即日起开始执行。

宿舍空调使用管理规定 篇7

由于天气炎热，项目部本着关心职工的心理，给工人宿舍配备空调，具体管理制度与规定如下：

1、为加强空调使用管理，项目部与空调专业维修站进行调试已完成，在使用过程中如发现空调故障，必须及时与项目部联系，其他人员一律不得移动空调或擅自拆卸空调部件。

2、使用空调的使用时间安排，员工就餐时方可使用空调，具体空调开启时间：中午(12：00-------13：30)下午(18：30-------00:00) 且温度设定与中风，并做到人走机关，其他时间一律不得使用空调。长时间不使用必须拔下空调插头，高温天气时间相对延长。

3、项目部安全员与值班电工将随时对空调的使用情况进行检查，如发现未按规定使用的，将对其责任人及工人每人处罚50元。(处罚的金额按照次数的增加而增加)

班组长签字：

宿舍责任人签字：

中天五建芊域阳光一项目部

20xx年7月2日

宿舍空调使用管理规定 篇8

为了进一步强化生产处设备管理，及时发现并采取有效措施来解决生产运行中出现的设备故障和缺陷，努力促进向计划性和预防性检修转变，尽量减少设备故障率和经济损失，切实保障生产平稳、安全运行。现结合实际，制定本制度。

一、适用范围

适用于生产处设备检修管理。

二、管理职责

(一)生产处负责制定设备管理制度，并监控、指导和考核日常运行情况;

(二)运行班组负责所使用设备的日常维护保养工作及一般故障的排出，重大故障及时报修;

(三)维修班负责生产处设备管理，定期点检和巡检，及时修复故障。

三、管理内容与要求

(一)设备点检目的：通过点检准确掌握设备运行状况，维持和改善设备性能，预防故障发生，减少设备故障率。

1、岗位点检

(1)设备运行中的异响、振动、异味;

(2)设备润滑系统工作情况(油温、油质、油压、油位、冷却等);

(3)目测设备零部件是否开裂、变形、开焊;

(4)检查设备的地脚螺栓、紧固螺栓是否松动;

(5)设备零部件是否齐全、可靠;

(6)设备负荷大小;

(7)设备运转过程中的温度、压力、电流等;

(8)设备其它特殊要求的情况。

2、维修点检

(1)监督、指导岗位的日常点检，复核各岗位的日常巡回点检记录;

(2)检查生产处在线设备的运行技术状态，及时发现异常和隐患。在做好记录的同时，确定设备应修理的部位及更换零件情况，及时组织维修;

(3)检查生产处设备卫生状况。

3、生产处点检

(1)监督、检查生产处设备巡回点检制度的执行情况;

(2)监督、检查各岗位日常点检质量、巡回点检记录;

(3)检查主体设备的运行技术状态，对有异常的设备进行精密点检和诊断，提出切实可行的措施来解决问题。

(二)设备巡检

主要包括定期、不定期、交接班、特殊情况检查等内容。

(1)设备、系统的运行、备用是否正常;

(2)运行设备、系统的有关参数指标是否合格(如：声音、振动、压力、温度、液位等);

(3)设备系统有无跑、冒、滴、漏现象;

(4)设备、系统附件是否齐全完好;

(5)建筑物和构筑物及其他现场设施的完好情况;

(6)生产现场和设备、系统的卫生状况;

(7)有关防暑度夏、防寒防冻设施的完好情况。

(8)常用工器具的数量和完好情况。

(9)有关记录、指示的情况及变化趋势。

(10)原则上重要运行设备和系统每1个小时检查一次;辅助设备和系统每2个小时检查一次;运行设备和系统有缺陷时在原规定检查时间上可缩短一半时间。

(三)设备维护保养

1、操作人员对所使用的设备，要做到“四懂、三会”(懂原理、懂结构、懂性能、懂用途;全使用、会维护保养、会排除故障);

2、操作人员，必须做好下列各项主要工作：

(1)正确使用设备，严格遵守操作规程，启动前认真准备，启动中反复巡检，停车后妥善处理，运行中搞好调整，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行;

(2)精心维护，定时按巡回检查路线，对设备进行仔细检查，发现问题，及时解决，排除隐患;搞好设备清洁、润滑、紧固、调整和防腐，保持零件、附件及工具完整无缺;

(3)经常保持设备和环境清洁卫生，做到沟见底、轴见光、设备见本色、门窗玻璃净;

(4)搞好设备润滑，坚持“五定”和“三级过滤”(五定：定点、定时、定质、定量、定人;三级过滤：从领油大桶到岗位储油桶过滤，岗位储油桶到油壶过滤，油壶到加油点过滤)。同时对润滑部位和油箱等定期进行清洗换油。

3、操作人员必须认真执行交接班制度;

4、维修人员对所包修的设备，应按时进行巡回检查，发现问题及时处理，配合操作人员搞好安全生产;

5、生产处所有设备、管线等维护工作，必须有明确分工，并及时做好防冻、防凝、保温、保冷、防腐、堵漏等工作;

6、检查中发现异常情况，检查人员应根据有关规程规定和具体情况予以处理，并及时汇报;

7、检查中对设备遇有疑问或不明白的问题，必须及时上报，不得随意乱动设备或将其退出运行状态(紧急特殊情况在保障安全的情况下及时停车后及时汇报);

8、巡检中发现设备着火或危急人身安全时，应立即采取紧急措施，持灭火器实施抢救。对于现场无法停电的设备，应及时汇报，联系拉闸停电再行处置。

(四)设备维修

1、设备出现故障必须严格履行报修制度，应由岗位操作人员向当班维修人员申报故障，并填写好《设备故障报修单》;

2、维修人员接到设备报修通知后，应第一时间赶到现场检查，分析故障原因，提出切实的解决措施来修复设备;

3、设备修复完成，维修人员应监督不少于半小时，确定真正满足设备正常运行要求后，方可在《设备故障报修单》上签字认可;

4、设备维修时，应悬挂醒目状态标识，以防止误操作而发生安全事故;

5、严禁对设备故障隐瞒不报和无故推诿、拖延维修的行为，一经查实，将按生产处相关制度从严处置;

6、设备修复后，维修人员应及时填写《设备故障检修记录》，详细说明故障原因、处置结果，当班运行班应对维修质量进行确认，当班班长应在《设备故障检修记录》上签字认可。

宿舍空调使用管理规定 篇9

为了加强员工宿舍合理用电及空调管理，确保员工宿舍用电及员工人身安全，同时更好的为员工提供安全、舒适的生活环境，现将员工宿舍用电及空调使用作以下规定：

1. 公司每月每个宿舍提供底电300度(本公司在职住宿员工)，超过部分按公司用电价进行平摊(由宿舍所住人员共同承担)，当月用电不超标不补不扣，以每月电表读数为准。

2. 每个宿舍各安装一块电表，每月25日由办公室、生产部、各宿舍员工联合进行读表、登记，各宿舍用电量报财务部，从个人工资中扣除。

3. 宿舍不得私自乱拉电源，否则罚款200元。

4. 空调使用实行“宿舍负责制”，本宿舍人员人人有责任爱护空调设备，任何人不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及电源开关，避免人为损坏;每发现一次将对个人进行罚款50元。

5. 在使用空调期间，要将宿舍的门窗关闭，以确保空调的使用效果，雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击;人员离开房间应及时关闭空调和电源，坚决杜绝开窗使用空调现象。

6. 空调开放使用期间，宿舍空调摇控器由各宿舍自行保管，自行负责空调的开启和关闭，在空调停用季节，摇控器交给办公室统一保管。

7. 公司将不定期检查空调的使用情况，若发现有违规使用或损坏现象，造成空调及摇控器损坏的，产生经济损失的将有损坏人进行赔偿，找不到损坏人时，将有本宿舍人员共同承担。

8. 本规定自公布之日起执行，望自觉遵守。

宿舍空调使用管理规定 篇10

1.1为了确保出勤的准确统计，维持公司正常的工作秩序,特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团各职能部门及下属公司。

2、 考勤方式及对象

2.1集团总部及下属公司均使用卡钟进行打卡考勤。

2.2集团总部副总级以下员工、下属公司副总经理级以下员工为考勤对象。集团及下属公司经理级(含)以上员工每天打卡二次(上下班各一次)，集团及下属公司经理级以下员工每天打卡四次(上午上班、上午下班、下午上班、下午下班各一次)。2.3市场业务人员在公司上班应照常打卡，出差的人员凭《因公出差申报单》记录考勤。

3、工作时间

集团总部实行六天工作制。上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30。集团的某些特殊岗位及下属公司可依据营业特点、工作岗位经济质调整上班时间和休息时间，报集团人力资源中心审批并备案。

4、打卡管理

4.1 代人或授人打卡者，一经发现即予以记大过处分，再次发现即予以开除。

4.2 人事部门负责考勤制度的执行与考勤的管理工作，考勤结果直接与工资挂勾。

4.3 不得擅自更改考勤记录，违者扣薪50元/次。

4.4 员工在打卡时，应自觉遵守秩序，打卡完毕将卡依位插入本部门区域，不得乱放。

4.5 因卡钟出现故障而不能正常打卡，由人事部门登记上下班时间。

4.6因公出差若预计会影响正常打卡者，须填写《因公出差申报单》，经规定的审批人审批后，由本部门文员于每周六下午交至人力资源中心，作为考勤的依据。如因特急事而无法预先填单者，可事先电话知会人事部门，待出差返回后及时补卡。补卡时间为每周六下午。

4.7每月25日，各部门文员到人力资源中心领取考勤卡，按员工工号填写下月考勤卡，于每月末前一天晚上依位插入本部门区域。每月于1号将上月考勤卡送交人力资源中心，并附考勤原始报表。

4.8在市内办理公务不能按时打卡或已按时上、下班但忘记打卡者，须在次日填写《出勤解释单》,集团总部经理级以下员工由部门经理初核，主管副总/总监审核，人力资源中心总监批准;打造成长型企业的创业精神

宿舍空调使用管理规定 篇11

一、目的：为规范餐厅管理。

二、适用范围：各车间/各职能部门。

三、内容说明：

3-1：饭卡办理及回收：

3-1-1：员工持厂牌人事行政部网管进行现金充值，首次需收空卡押金10元(在离职时退还);

3-1-2：饭卡折损无法使用或丢失，员工需持有效证件到人事行政部网管进行

挂失并进行补办，需收取空卡费5元/张，消磁无法使用则免费补卡，办卡处将电脑显示余额全部转移到新饭卡内;

3-1-3：冲卡时间：办公系统上班时间

3-1-4：员工单次冲卡不得少于50元。

3-1-5：对于拾到他人饭卡须主动将卡上交人事行政部或员工本人，盗用他人

饭卡，一经发现将处罚10倍盗刷金额，情节严重的解除劳动合同。 3-1-6：如果因为丢失饭卡，没有及时挂失补办，导致饭卡金额损失的，其责任由持卡人自行承担;

3-1-7：退卡退款办理：员工离职需持已签好的离职申请单到人事行政部网管进行退款办理。

3-2：饭卡使用：

3-2-1：从20xx年9月1日开始,员工每个月补贴300元直接打入员工薪资中，

请病事假扣10元/天，具体参考《补贴管理办法》;

3-2-2：消费限额：每次不高于20元，每天不高于50元

3-2-3：员工持饭卡依据自己的口味进行点菜，餐厅不收取现金;

3-2-4：员工使用饭卡在刷卡机上刷卡，餐厅刷卡人员根据员工打菜价格确认后进行消费金额输入。

3-2-5：来宾餐为总部办事人员和来宾等用餐，由人事行政部统一登记后发放

来宾专用饭卡或饭票进行用餐消费，饭卡使用完成后需交还人事行政部;

3-2-6：保安人员:因保安人员薪资由保安公司发放，故公司对保安每人每月

充值300元卡进行消费，超过金额部分保安自费到人事行政部进行充值。

3-3：餐厅作业：

3-3-1：餐厅与供应商签订采购合同，根据员工充值金额状况进行采购作业，

制定的各种菜色的价格原则上餐厅不允许盈利;

3-3-2：餐厅提供早，午，晚餐，每日对每种菜色价格进行明显标示，菜价为

05.元一个梯次，以利刷卡计算便利;

3-3-3：如有停机、转班等情况致用餐人数变化较多时，各单位、各部门需将

就餐人数提前通知餐厅，餐厅人员应按照就餐人数合理配餐。

3-4：本办法20xx年9月1日起执行。

宿舍空调使用管理规定 篇12

一、外来物品出入厂

1、供货商自带物品进厂、供货商送货后空车、送货后拉走循环使用的物品、退货、换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位、车号、司机、入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。

出厂：1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸、甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称、规格、数量)。

3)退货或换货

① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种、数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核对票、物相符后，放行。

② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。

③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。

2、外单位承担的基建、设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案

入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。

2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。

出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。

3、厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间及厂商自备工具的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。

出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

二、公司物品

1、送外检验、修理的物品

1)本部门列出送外检验、修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种、规格、数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。

2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。

3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。

4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。

5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。

2、送瓶箱、购酒、拉塑箱车辆出入厂

入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间、瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交给司机。

出厂：1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“*公司啤酒出库

凭证”黄联，加盖成品库“*公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“*公司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“*公司储运部包X现场出库章”;

2)直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。

3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章;

4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“*公司—核销作废”章。

5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“*公司领料—入库单”第三联，其中销售七、八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。

6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。

7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种、规格、数量，门卫按此查验。

8)门卫仔细核对，票、物相符后，放行。

3、厂外库与公司间运物资

1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部包X现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。

2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联;

3)从厂外库运编织袋、碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃、外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。

三、人员自带物品出入厂

入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，放行。

2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。

四、物资调拨

入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位、车号、司机、入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。

1、成品酒出厂

出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“*公司—财务专用章” 和成品库“*公司—核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

2、罐装清酒出厂

出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“*公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物无误后，出厂。

3、促销品、包装物、辅料、其它物资出厂

出厂：a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票、物相符后，放行。

宿舍空调使用管理规定 篇13

为了科学、规范、合理有效地使用车辆，最大限度地节约成本，发挥最大经济效益，做到行车安全，用车高效，节能降耗，全力支撑和保障企业生产经营，特制定本制度。

一、适用范围

本制度适用总公司、分公司、各项目部的所有公务车辆。

二、公务车的使用管理

1、公司公务车辆全部交由办公室统一调配管理，办公室根据公司用车需求合理调派车辆。

2、车辆驾驶原则上实行专车专用，专车专管制度。若司机请假或另有任务，办公室可指派其他司机或持有驾照人员驾驶。

3、严禁公车私用。车辆不得用于私人事务，一旦发现，对驾驶员和使用人均按其情节轻重进行处理。外单位或个人借用，应报总经理批准，同时该车司机应记录并告知借车人车辆状况，并且牢记借车时间。接客或接送本单位员工需要用车的，由办公室主任调配或请示总经理批准。

4、确保行驶安全，严禁无照驾驶、酒后驾驶、超速驾驶、疲劳驾驶等违章行为。由于无照驾驶或擅自出借或动用车辆而受到罚款、处罚的，由该车驾驶员自行承担;造成交通事故的，由该车驾驶员承担全部经济及法律责任，公司概不负责。一年内没有受到处罚的驾驶员，公司将予以表彰、奖励。

5、下班后及夜间，车辆必须停放在公司指定地点(特殊情况除外)，并采取必要的防盗措施。如需用车，原则上由总经理安排所保留的车辆。严禁未经请示私自动用公务车，否则一切后果由当事人负责。

6、因工作需要用车的出差人员，须填写《公司车辆使用登记表》(见附表1)，用车一天以内由办公室主任审批，用车一天以上由总经理批准。

7、车辆如在公务中遇到车祸，除向附近警察机关报案外，并须立刻与公司管理联络，并应立即通知保险公司办理赔偿手续。 凡外人借车发生事故的，一旦获悉情况，就得向公司汇报，不得隐瞒。

三、公务车的使用

1、车辆使用按先上级后下级;先急事后一般;先完成工作或接待任务，后其他事务的原则安排。

2、专车专用。总公司现有车辆两辆，必须再借用鄂G62288 和鄂A1122两辆轿车(借用合同另订)供董事长和总经理专用

3、公司员工在本地或短途外出办事、联系业务、接送。 4、接送公司宾客等。

5、每10天应登记车辆的行程公里数(见附2《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》) 四、车辆用油管理

1、加强车辆用油管理，节约用油，使车辆能在经济耗油的情况下有效的运营。

2、车辆油卡管理。公司所有车辆统一油卡加油，实行一车二卡(中石化和中石油)制度。一般情况不允许现金加油。若卡内无款或其他特殊情况的，现金加油后必须凭正规的税务发票报销。

3、车辆加油卡办理后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记。

10天登记一次(见附2表《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》)，月底登记完毕后，连同表1交给办公室主任存档备查。

4、司机应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近500元时，应及时申请油卡充值。

五、维修保养与保险

1、 本公司实行专车专管制度，驾驶员必须爱护车辆,每周应定期对自己驾驶的车辆进行检查和保养，确保行车安全。

2、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应视方便与否予以加油，最好不要在出车时才临时加油。

3、驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定期对车辆进行保养。做到定期检查车辆状况，及时发现车辆问题和隐患，及时向车辆管理员反映，及早进行维修，避免严重的损失。尽量自己动手处理简单的车辆故障。

4、加强车辆维护管理，建立车辆维修台账。车辆管理员应督促驾驶员定期进行保养检修，如实如数地登记维修、罚款情况，每次维修费用如实填入《公司车辆行程、加油、维修情况登记表》。

5、公司车辆投保险种以及标准按照相关规定执行，不得私自增加或减少投保险种，也不得私自提高和降低额度。

6、一旦出现车辆保险索赔事件，车辆管理员应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕后，办理索赔手续。

六、车辆费用报销车辆维修保养、油费、过道、停车洗车等其他费用按凭证实报实销。司机应贴好票据，经总经理签字审批后，到财务部据实报销(或由办公室主任代付)。

七、 附则

1、 本制度经呈总经理核准后公布实施。 2、未尽事宜，由总公司经理办公会议商定增改。

湖北矿山建设有限公司

二0xx年二月二十八日

宿舍空调使用管理规定 篇14

为方便学员在学习期间存放个人物品，创建良好的学习环境，充分、合理的使用储物柜，特作如下规定：

一：储物柜为学校物品，请爱护公共财产，损坏公物照 价赔偿。

二：储物柜用来存放学员个人用品及学习资料，不建议存放贵重物品(手机，现金等)。物品一经丢失，校方概不负责。 三：请学员保持储物柜内干净、整洁、有序。

四：储物柜使用过程中如发生坏锁或者不能打开情况，请联系教务老师。

五：一旦结束本校课程且不在本校学习，存物柜将不再为个人保留。

六：每位学员发放一把钥匙，不得随意转借他人或私配，务必妥善保管，课程结束后务必上交教务老师。

新托福雅思学校

20xx.3.03 Rebecca

宿舍空调使用管理规定 篇15

一、 管理目的

为加强员工宿舍空调管理、爱惜和保护公共财产不受损坏，延长使用寿命，确保人身及设备安全，为员工住宿提供舒适的场所，特制定本规定。

空调使用的月份：5月—10月(室内温度≥28℃时开启) 空调使用的时间：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理员每天负责空调开启与关闭的工作，统一管理。

二、管理措施

1、宿舍是员工业余休息的场所，宿舍空调属于公司财产，凡入住宿舍的员工必须服从安排，自觉遵守本规定的所有条款。

2、每间宿舍公司将会安装电表，当月所产生的空调电费，由该宿舍入住人员平均分摊。如有员工离职时，则按其使用的天数计算电费。

3、宿舍员工必须爱护公司财产，不得在空调机上钻孔、挖洞、钉钉子或切割、雕刻等。如因上述原因造成损坏，按原价的2倍赔偿。

4、宿舍员工必须加强安全防范意识，特别是防触电、防雷击，严禁挪动、更改空调的位置，禁止在雷雨天气开启空调。

5、员工离开宿舍必须关闭空调，长时间不用空调应将空调电源插头拔出。严禁宿舍内无人空调机照常运行。员工应自觉保护、延长空调的使用寿命。

6、当空调出现故障时，宿舍管理员必须及时关闭电源、并尽快通知行政部主管安排相关人员及时维修，任何人不得以任何理由再次开启。

7、凡因空调使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏时，由违规操作者负责一切经济损失。如果没能查出违规操作的人员，则由该宿舍的全体人员平均承担经济损失。

8、凡违反以上规定的员工，由行政部酌情给予处理。

三、空调运行注意事项

1、设置适当的温度，以得到舒适的休息环境。

2、在制冷运行中，应关闭门窗，如果门窗有打开，室内冷气外流，会使空调制冷的效果降低。

3、宿舍管理员应将预定的运行时间用遥控器定时设定好。

4、请勿在空调出风口处放置阻挡气流的物体，否则降低空调器的效率，甚至使系统停止运行。

5、在雷雨天气，请断开主电源开关，否则雷电会致机体受损。

6、清洁或保养空调时，请断开主电源开关，否则可能会发生意外。

7、切勿使室内机和遥控器受潮，否则可能会发生短路，甚至火灾。

行政部

20xx年4月3日

宿舍空调使用管理规定 篇16

总则

第一条 为加强德森置业有限公司(以下简称：公司)财务管理，提高资金使用效率，

保证公司所有分公司各项工作的顺利开展，根据公司现有分公司的实际情况，特制订本规定。

第二条 本规定所指分公司是指各地方项目设立的分支机构(以下简称：分公司)。 报销管理规定

各种发票应该符合公司的相关规定(原始发票)，否则不得报销。当月费用必须在当月30日前将票据及相应的电子版本报销单上交完毕。经公司财务负责人复核手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由公司总经理进行审批 。

1)审批流程：报销人(经办人)填写 → 分公司负责人审批 → 公司财务负责人审核→总经理批准

2)报款流程：审批确认 → 财务负责人 → 出纳付款

3)报销时间：每月30日前将当月报销票据(电子版)上报财务(延期报销财务部门有权拒绝办理) → 1日至4日财务复核 → 5日至6日总经理审批 → 8日财务付款(电子支付)。

第一章 差旅费管理规定

第一条 差旅费用是指：员工因公赴外地出差期间发生的，往来车、船、飞机、订票费用;出差期间的工作餐费(享有出差补助的不予报销);其他小额零星费用。此外的其他费用不属于差旅费用的报销范围。

第二条 出差借款

出差借款应本着节俭够用的原则申请，出差借款超过500元的应该至少提前1天书面通知财务部门，并报部门批准，以便财务部门做好现金准备工作，否则财务部门可拒绝借款。

分公司负责人审核 公司财务部门审核 《出差申请表》人事部门备案

第三条 员工因工出差，应本着务实、高效的原则，事先安排好出差期间的日程计划，合理控制出差人数、任务、地点、时间等，填写《出差申请表》(附件一)，执行审批流程。无论领导和员工，未经批准不得擅自出差。 分公司负责人出差需经公司总经理批准。

第四条 所有人员出差前，需填写出差申请表，写明出差任务、时间、地点，返回后三日内需撰写出差报告，出差报告作为报销附件。

第五条 出差人员须将出差申请表报送人事部门备案，作为考勤依据。无出差审批手续的人事部门一律按按旷工处理，财务部门不得报销。

第六条 出差差旅费用支出标准

(一)各分公司负责人以下(不含)员工出差原则上应乘坐火车，特殊情况经分公司负责人批准后方可(报批时应注明详细理由)。

(二) 乘坐火车及长途汽车，凭铁路部门、公路部门或汽车公司的乘车票据报账。火车订票手续费不得超过10元/张。

(三)出差人员应按批准的出差地点路线乘车，如因私事未经批准绕道乘车，其绕道的车费不予报销。 (四)住宿标准

第七条 两名同行员工赴同一地点出差，原则上只按一人标准报销住宿费，报销标准以 级别高者为准，如因工作原因确实需要单独住宿的，应该事先提出申请，经分公司负责人同意报财务审查后由总经理批准。

第八条 员工到公司有宿舍的地区出差，原则上应住公司宿舍，不再报销住宿费用

第二章 招待费管理规定

本规定所称招待费用指因工作需要而开支的接待、娱乐、礼品、公关等交际应酬费用。

第一条 业务费用发生后，应及时取得有公司全称抬头的税务发票和电脑小票 ，单笔支出200元(含)，报请分公司负责人批准;单笔支出 300元(含)，应该事前获得公司总经理批准。

第二条 业务费用发生后应及时填写《招待费用申请表》(附件二)，将发票和消费清单 进行整齐、均匀的粘贴，按照相应审批标准和流程办理报销。

第三章 交通费管理规定

为节约开支，实现德森置业有限公司最终奋斗目标，各分公司领导有责任督促本公司员工办理业务时乘坐公共汽车、地铁等公共交通工具。

第七章 现金借款管理规定

第一条 为加强分、子公司财务管理，规范借款与报销流程，合理控制各项费用支出，

特制定本规定。

第二条 本章所称现金借款，指分公司员工因公司事务需要，向公司申请的各类临时借款。 第二条 分公司驻外机构及特殊岗位的员工，经过审批，可以申请一定限额的备用金借款。

第三条 因公借款应提前办理审批手续，出纳收到手续完备、符合要求的《借款申请单》后，方可办理。

第四条 因公借款审批流程

公司总经理

各分公司负责人审核签字 公司财务部门审核

第五条 各分公司主管领导在借款审批单上签字批准后，即自动成为该笔借款的担保人，对借款的偿还负连带责任。

第七条 借款只能用于借款单上所申请的项目，不能挪作他用。 其它：本财务管理制度为公司暂行制度。

德森置业有限公司 20xx年四月一日

附件一 德森置业有限公司员工出差申请表

(出差申请/借款/订票/审批)

申请日期： / / No.:

领款人签收：

经办人：

附件二 得森置业有限公司招待费用申请表

招待费用申请表

上级主管领导： 分、子公司领导： 申请人：

注：招待费超过200元(含)的应该由分公司负责人事先批准;300元(含)以上的应由公司总经理事先批准。

宿舍空调使用管理规定 篇17

1、 目的

为进一步规范考勤管理，营造良好的守纪氛围，根据总公司考勤规定，特制订本细则。

2、 适用范围

总公司全体员工(除董事长、董事长司机)。

3、 处罚细则

(1) 员工在工作时间内因工作需要外出，应填写外出假条，征得本部门负责人签字同意，并在前台做好外出记录，以便掌握人员去向;部门负责人外出直接向总裁请假。

(2) 未经部门负责人、总裁同意，在工作时间内擅自离岗外出及早退者，一律扣除

半天工资并追责。

(3) 每月迟到或早退三次以内，部门负责人给予批评教育;三次和三次以上者，月会全公司通报批评。

(4) 未经请假上班打卡迟到。

4、 考勤要求

全员考勤实行指纹考勤，每天指纹考勤打卡2次。上午上班打卡时间8：30之前，下午下班打卡时间17:30之后。

5、 考勤统计

行政人资中心每周五统计本周考勤情况，周会、月会进行出勤通报;每月19日统计上月考勤情况报财务，作为计发工资及扣款的依据。

6、 本细则解释权归行政人资中心

宿舍空调使用管理规定 篇18

目 的：

为了对夜间保安人员的工作进行监督管理，处理夜间突发事件，公司拟订了夜间值班制度，设立夜班值班经理职位，负责督促、检查各区域当班保安员的工作情况，对违规、违纪现象进行指正，做好值班记录。为使公司夜间秩序正常运行，夜间管理有章可循，特制定夜班值班经理管理制度。

此制度为试行版，在具体实践中将进行改进和完善。解释权归人力资源部。

适用范围：

X公司夜班值班经理

具体规定：

一、值班经理职责

(一)监督夜班值班保安考勤情况;

(二)检查夜班保安执行公司规章制度情况，并对发现的问题及时纠正处理;

(三)在夜间值班过程中，要认真检查门、窗、仓库等的安全情况，协同保安对重要地点着重检查。一旦发现可疑现象或不法分子，要立即通知所有夜间保安，及时处理并上报有关领导;

(四)监督夜间商户加班、进出货情况，没有加班条或进出货物审批单者一律不允许夜间作业。(特殊情况须在客户服务部副经理及以上领导的允许下方能代办进、出货作业);

(五)及时处理突发事件，保证商场夜间的安全，遇有重要事件应及时向上级领导报告。

二、工作流程

(一)值班经理上班时间为19：00(值班经理当日下班打卡取消)，下班时间为次日09：00。指纹打卡上下班;

(二)保安人员交接班时，值班经理应佩带值班经理胸牌，在交接处监督保安员签到情况;

(三)值班经理应督促当班保安做好商场门、窗、水电等的安检工作，杜绝一切安全隐患，防止重大事件的发生;

(四)对于加班的商户，值班经理应带领保安班长对加班现场进行检查，向加班商户说明商场内的严禁事项，对违规者进行警告或处罚;

(五)值班经理应在做好自己本职工作的同时对监控情况密切注意、掌控，并做好定时巡查监管工作;

(六)值班经理在巡查过程中发现问题时，应迅速了解事件发生的经过并适当的做出处理，或直接向相关部门负责人汇报，等待处理意见;

(七)值班过程中如有突发事件发生，如：打架、现场纠纷、偷盗迹象等，应亲临现场处理。如遇不能处理，应及时上报上级领导并通知派出所处理，并详细做好相关记录，以备查询;

(八)值班经理带领保安班长巡查次数不得少于4次(上半夜2次，时间间隔2小时;下半夜2次，时间间隔3小时)，并做好巡查登记;

(九)值班经理应做好当夜值班日志，于次日将当晚情况反馈给保安部经理。保安部经理将情况汇集，每周呈送上级领导(人力资源部每周一负责检查夜班值班经理上一周当班日志)。

三、值班纪律及处罚措施

(一)要求值班经理手机24小时开机;

(二)值班经理的值班室设置在保安部，值班期间不得迟到、早退，更不得脱岗、离岗或怠岗。若迟到或早退，罚人民币10元;脱岗、离岗或怠岗，罚人民币50元。如有特殊情况不能到岗的，需提前告知当周巡查领导进行调整，确保值班工作正常运转;

(三)值班经理必须是值班表安排的成员，不得雇请临时人员。若发现，则罚人民币50元;

(四)值班人员夜间巡查内容：现场有无异常情况、在岗人员值守情况、安全状况等，并认真做好记录;

(五)公司副部长级以上领导将组成夜间巡查领导小组，巡查领导将对夜班值班情况进行监督检查，主要采取抽查形式。如发现值班经理有睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博、醉酒现象或联系不畅的，视情节轻重处以20-50元不等罚款，严重者，予以辞退处理。

(六)巡查领导发现值班经理带头违反纪律的，将在处罚保安员标准的基础上加倍处理，对不服从者以辞退处理;

(七)值班经理应不定时在现场巡视，发现睡觉、串岗、离岗、聚众聊天、赌博等违规违纪行为应立刻制止。对情节严重者，值班经理有权对其进行当场处罚，并以书面形式在夜班记录上进行记载，次日向上级领导反映;

(八)值班经理如不能处理突发情况，应及时向上级领导汇报。如隐瞒不报造成公司重大损失的，将追究值班经理的经济责任，并通报批评，不服者以辞退处理。

宿舍空调使用管理规定 篇19

为了加强学校对食堂、商店、浴池送货车辆及工作人员平时进出校门管理，预防意外伤害事故发生，维护学生安全和学校正常教育教学秩序，现做出如下规定：

一、关于送货车辆进出学校的规定

1、送货车辆进校必须向辅警出示学校统一制作的送货卡，在校门警卫室登记后方可进校。

2、超过2吨以上车辆禁止进校。

3、司机酒后禁止入校。

4、送货车辆在学校规定时段即每天上午：8:55——9:40、下午：2:35——3:20允许进校。

5、课间学生在校园活动时间禁止出校。

6、送货车辆在校园内必须缓速行驶，禁止鸣笛。

7、食堂泔水车进校时间为学生就餐半小时后，等待学生就餐结束方可收集残食。

8、送货车卸货完毕须经购货食堂、商店、浴池管理人员准许方可出校，下课时间不准出校。

二、关于工作人员进出学校的规定

1、食堂、商店、浴池工作人员进出校门必须向辅警出示工作牌。

2、工作人员晚上外出时必须于当晚学生就寝熄灯前(21:40)返校。

3、食堂制作早餐工作人员早晨入校时间为：4：00——4：30。

4、食堂、商店、浴池工作人员骑自行车到校门必须下车推行，骑摩托车和电动车的在校园要缓速行驶，停放在摩托车棚。

三、违章处理办法

1、购货食堂、商店、浴池管理员对送货车负有安全管理全部(文章转贴自实用工作文档栏目)责任。凡是送货车在校园肇事的未经学校准许一律不准出校，根据肇事情节追究车主和购货食堂、商店、浴池管理员责任。

2、凡是顶撞辅警，无理取闹的车主和工作人员一律不准进校，违章强行进入者，辅警有权代表学校扣车、报警。

3、工作人员未经当日值班领导批准，不准带其他人员入校。工作人员在校园内要检点行为，为学生做出表率，发现言语过激、行为失当者随时辞退。

宿舍空调使用管理规定 篇20

为净化校园环境，保障师生健康，创建“无烟学校”，为广大师生创建一个优美、洁净、舒适、文明的校园环境，按照无烟学校标准，结合学校实际，我校特制定控烟规章制度如下：

一、学校控烟领导小组负责学校的控烟工作，保证控烟制度的落实，并将控烟工作纳入学校工作计划。

二、校园内实行24小时全日制禁烟，任何人(包括外来人员)都不得在校园内吸烟。

三、学校的教室、青少年活动中心、会议室、教师办公室、学生宿舍等一切公共场所禁止吸烟，做到不敬烟、不劝烟，客人递烟应婉言谢绝。

三、按照“谁主管谁负责”的原则，各办公室室长负责本办公室及教职工的禁烟工作。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门和教师负责，进行逐级管理，责任到人。并做到室内无抽烟者、地面无烟蒂和烟灰。

四、互相监督，积极配合，发现吸烟、劝烟、递烟现象及时劝阻。

五、学校大门口设立“创建无烟学校”标志，教学楼、青少年活动中心、会议室、图书室、教师办公室、走廊、厕所等公共场所张贴禁烟标志，并禁止摆放烟具。

六、大力宣传吸烟的害处以及禁烟的好处，各科教师能将“吸烟有害健康”的知识有机融到教学中。人人都知晓“吸烟可导致心脑血管疾病和癌症”的知识，人人都自觉遵守本校的禁烟制度。

七、教职工在校园内吸烟的一经查实，视情节轻重给予批评教育。

八、对外来人员，门卫有责任提醒，让其知晓学校禁烟规定，如有违反将追究门卫责任。

九、学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度，否则一票否决。

七、其它事项

1、本制度从20xx年5月起实施。

2、本制度最终解释权在学校控烟工作领导小组。

宿舍空调使用管理规定 篇21

为了加强空调管理，确保人身及设备安全，现本着节约能源和有利员工身体健康的原则，特制定本规定。

1、使用空调时应关闭房间门窗，严禁敞开门窗运行空调。夏季空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。

2、为杜绝浪费现象，对各宿舍的用电量进行限定：夏季六、七、八、九月和冬季十二、一月各宿舍的用电量为300度;二月份宿舍用电量为170度(冬季限电月份根据天气情况可作适当调整)，其他月份的电量为30度;超出电量根据公司实际交费价格计算由各宿舍人员分担。

3、要保证空调的清洁卫生，定期清洗过滤网，保持室内机和遥控器无灰尘，清扫空调时不得使用水冲洗。

4、雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

5、开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动启机，空调开机前应确认遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，连续开机间隔不低于5分钟，发现空调有异音应立即停机。

6、空调为专用电源，不得插接其他电器或接临时电源，不准在空调设备上挂衣服、毛巾等物品。

7、空调安装、调整、维修由公司负责。任何人不得私自拆卸或打开室、内外机。若发现空调出现异常情况应及时告知后勤管理人员。

8、宿舍空调因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏，由违规操作者负责一切损失，无法落实责任人时，由宿舍全体人员承担。

9、综合管理部将进行随机抽查，违反使用规定者将视其情况给予50-500罚款。

有限责任公司综合管理部

二Oxx年三月九日

宿舍空调使用管理规定 篇22

为积极推进国家基本药物制度，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，根据卫生部《关于建立国家基本药物制度的实施意见》的要求，特制定本制度。

一、定期或不定期对全院医师、护师、药师进行合理使用基本药物相关知识培训。内容包括《国家基本药物临床应用指南》、《国家基本药物处方集》及医保、新农合补助药品的实际应用方法。

二、做好基本药物目录的遴选、采购、配送工作。医院临床应用的基本药物全部从吉林省基本药物招标采购平台采购，由市卫生局指定配送企业负责配送，并做好基本药物的入库验收、在库养护。

三、按照国家相关基本药物价格政策，严格执行药物的零差率销售制度。

四、鼓励临床医师优先合理使用基本药物。截止到20xx年末，院内所有经营的药品均为国家基本药物和吉林省增补药物品种。

五、临床药师参与临床药物治疗，发挥规范临床用药行为的作用，为药物治疗的合理、安全、有效提供有效保障。

六、医院药事管理委员会和合理用药督导小组要加强对医院基本药物临床应用的监测与评价，定期(至少每月一次)抽调处方和医嘱对基本药物的应用进行点评。对使用比例不达标的科室和严重不合理用药的医师进行通报批评，并由业务院长对医师和科主任进行诫勉谈话。

七、加强基本药物质量安全监管各临床医师和药房工作人员要对基本药物在应用过程中产生的不良反应及时报告。要加强基本药物进货、验收、储存、调配等环节的监管，加强基本药物不良反应监测，建立健全药品安全预警和应急处置机制，保证基本药物质量和用药安全。

八、保障措施

(一)加强组织领导。建立基本药物制度是一项重大的制度创新，是缓解群众看病难、看病贵问题的有效途径。全体医务人员要提高认识、加强领导、周密部署，扎实推进，确保目标任务的实现。

(二)加强协调配合。要主动作为，自觉把各项配套措施及时落实到位，动态跟踪制度实施情况，及时解决工作中的问题，建立各环节配套衔接、有效运转的合理机制，确保基本药物制度取得实效，人民群众得到实惠。

(三)强化监督评估。各科室要按职责认真做好基本药物制度实施工作的培训指导、监督检查、考核评价工作。要建立基本药物制度监测评价制度，加强信息收集汇总培训指导，保证上报的监测评价数据科学准确。对在贯彻国家基本药物制度中违反政策规定的机构和人员，要依据有关规定严肃处理。

(四)强化政策宣传。各有关部门要通过各类媒体和形式多样的宣传活动，大力宣传国家基本药物制度政策，普及基本药物知识，转变不合理用药习惯，正确引导群众合理用药、科学用药、安全用药。

宿舍空调使用管理规定 篇23

第一条 为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。

第二条 适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。

第三条 员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。

第四条 交通费

交通费主要包括往返经济舱飞机票、火车票、长途汽车票、市内公交等;员工可根据需要选择安全、有效交通方式抵达出差目的地，并遵循以下原则：

1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;

2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。

3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。

第五条 住宿费

1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。

2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。

3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。

4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。

第六条 差旅补助

差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。

第七条 出差借款与费用报销

1、出差借款

(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。

(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在20xx元以内，特殊用途超过20xx元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。

(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

2、费用报销

(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000 财务部领款报销。

(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。

(3)如因工作需要发生招待费、应酬费等，应在费用发生前获得公司批准：费用在1000元以内的，报办公室批准;费用在1000元以

上的报总经理批准。未经事先批准的此类费用，责任人自行承担。 费用在1000元以内的

第八条 其他注意事项

1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。

3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。

4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。

5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。

二〇xx年六月二十日

宿舍空调使用管理规定 篇24

一、目的

为了规范对空调使用管理，确保空调安全运行，更好地为广大员工提供良好的工作环境，本着规范使用、安全管理、节能降耗的原则，切实保障公司空调的有效使用和规范管理，特制订本规定。

二、空调使用条件

1、夏季：室内温度高于30℃以上，方可开启空调制冷，制冷温度设定不应低于24℃;

冬季：室内温度低于8℃时，方可开启空调制热，室内温度设定不得高于28℃(温度以室内温度计测定为准)，特殊情况酌情处理。

2、空调使用前应先关闭门窗，如需通风换气先关闭空调。下班前提前15分钟关闭空调，严禁开窗使用空调现象。

3、办公人员离开或办公室无人预计一个小时以上的，应关闭空调，严 禁室内长时间无人时开启空调。

三、空调使用管理权责

1、公司行政办公楼中央空调由行政人事部负责统一管理。

2、公司生产区域(车间、库房、实验室等)中央空调使用由所在区域部门负责人统一管理。部门负责人不在工作场所时，需指定代理人负责。

3、公司所有区域空调的日常保养和检修由工程部统一管理。

4、工程部应根据情况派遣设备维修专业人员对办公区域的空调线路、开关、接线盒以及空调的运行状况进行检查，季节性空调使用前必须对空调设备进行检查，保证空调正常使用。

四、空调使用注意事项

1、全体员工必须增强节约用电、安全用电意识。严禁私自拆装空调、挪动空调、开启空调外壳，也不得在空调线路上乱接线(专职维修人员除外)，避免发生不安全事故。

2、空调作为办公设施，仅限于办公期间使用，禁止在非办公时间使用空调，行政部对空调使用情况进行检查监督，对未按规定使用区域，对于区域负责人视情况予以通报处罚。

3、因人为因素造成空调设备损坏的，所发生的维修费用由损坏人承担。

4、夏季雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

5、凡发现区域内人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，将对区域负责人予以通报处罚，处罚标准50元/次。

6、如涉及使用不当或者故意损坏，由使用区域、使用部门或故意损坏者负责维修或承担赔偿责任，行政人事部将视设备损坏情况会同工程部对故意损坏者做出相应的处理。

7、凡违反本规定，由行政人事部视情况进行公司内通告。

五、附则

本制度所指空调包括公司所有区域内的空调设备。本制度适用于公司全体员工。本规定自公布之日起执行。

宿舍空调使用管理规定 篇25

一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业务。对外结算金额在1000元以上的一律使用支票支付。

二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支票。

三、领用支票时，领用人须登记领用日期、支票号码、款项用途、用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、收款单位、用途、大小写金额;遇特殊情况的，仍必须填写签发日期、用途和经费限额。

四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格不清或其他特殊情况需携带空白支票时，必须经部门正职负责人批准后，报财务部部长审批。

五、支票必须在规定的支付限额内使用。遇到特殊情况支付额超过规定的支付限额时，必须事先报知财务部，并报经有关主管领导批准后方可使用。

六、支票开好后，领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相符;支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。

七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批，在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。

八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免造成财产损失。

九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管，防止丢失、损毁，支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任，并根据情况赔偿损失。

宿舍空调使用管理规定 篇26

一、加强局机关的财务管理，强化预算约束，规范财务行为，努力提高财务管理水平和财政经费的使用效益。

二、局机关发生的所有支出必须纳入部门预算，年初由财务审计处对各处室提出的支出预算进行初审及综合平衡，支出预算经局党组批准后实施，杜绝无预算及超预算支出。

三、局机关所有的经济业务，都必须填制和取得真实、合法的原始凭证，原始凭证的内容必须准确、完整。送财务审计处审核时，经手人、证明人、支出明细清单等必须齐全。

四、必须认真遵守执行政府采购有关规定。凡列入政府采取目录范围内的采购项目，均应根据政府采购操作业务流程办理，不得违规采购。

五、局机关对外签订凡涉及收、付款业务的合同(协议)，经办者需提供一份留存财务审计处，以作为财务审核付款的依据。

六、办理经费报销需由相关处室填写《市级机关事务管理局经费支出审批表》并附原始发票及支出明细单，送财务审计处审核。财务审计处在审批表上签署经费列支渠道、该项目的指标及支出情况等审核意见，报分管局长签署意见后，送局长审批。经局长审批后财务审计处方可报销。

七、因公务活动确需预借经费，一律填写正式借据。1000元以内的由处室负责人签字，分管局长批准;超过1000元的，由局长审批。

八、各处室所涉及的收款业务一律由财务审计处归口管理，各项收入全部纳入部门预算管理。各处室一律不得私设小金库。办理结算需用支票的，一律由局长审批。

九、凡经党组会或局长办公会讨论同意召开(举办)的会议(活动)，统一由办公室填写会议(活动)预算表，经局长审批后操作。

宿舍空调使用管理规定 篇27

一、教师签定三年劳动合同，考核上岗，上岗前属实习期不享受奖金待遇。

二、教师上岗后必须穿工作服，佩挂工作牌，不履行者一次扣10元。

三、教师必须履行了生值日，中午值班等职责，并不得在外兼职，中午值玫时间请假一次扣5元。

四、工作时间不得接听电话，手机必须关机或调静音，发现一次扣10次。

五、不准体罚或变相体罚孩子，发现一次停发当月奖金，累计2次，记过一次，工资降一级，累计三次开除。

六、不准接收家长吃请及收礼，如有情况及时向主任反应，违者扣发当月奖金。

七、任何人不得浪费水电做到人走关闸，人走上锁，发现不关电闸者一次扣20元。

八、上班时间不准穿奇装异服，不留长指甲，不梳披肩发，不浓妆艳抹。

九、工作时间：每周为五天工作日，休两天，早9：00--晚6：00。

十、每天上午9：30开例会，并严格执行会议精神，迟到一次扣5元，累计3次扣当月奖金。

十一、对本中心规定不得外传的消息，如教学具体方法、教案等中心机密内容一律保密，不得外传。如违者扣除当月奖金。

十二、本中心发放的办公用品严禁回家私用。发现一次扣5元

十三、每季度水电费最低的班级(以水电表为准)奖10元，反之水电费最高的班级，浪费严重者扣5元。

十四、奖金发放参照奖金制度。

十五、出现重大事故的班级，扣发当月全部奖金，连续出现3次重大事故者，班主任自动离岗。

十六、本中心员工不得大喊大叫，一惊一乍，影响老师形象，发现一次扣10分，累计3次开除。

十七、所有员工上下班必须按时打卡，不打卡者按旷工处理。

十八、上班时间不得串岗，不得随意请假，更不准中午或其它时间外出，不管时间长短，按迟到计算。

十九、入园后不讲普通话，无论什么原因一次扣5元。

二十、对于领导安排工作不服从者，降级处分(可以提更好的意见)

二十一、对活动不积极参于，并私下议论，扣发当月奖金。

二十二、要护公物，不随意采摘花果，并保护好幼儿园设施和各种玩具器材，讲究卫生，不随地吐痰，不乱扔杂物，违者扣5元

二十三、如与其它制度相抵解以此为准

家长入园规章制度

一、家长出入幼儿园，仪表要整洁，谈吐举止文明礼貌为幼儿园树立良好的榜样。

二、遵守园内各项制底，按时交费(收费时间每月1---5号)按时接送幼儿，因事病、缺勤要及时请假，家长和幼儿患传染病时，必须及时告知幼儿园。

三、尊敬老师引导幼儿积极与幼儿园配合，主动于幼儿所在班级的老师取得联系及时反映了解幼儿情况共同教育好幼儿。

四、遇到幼儿之间发生矛盾纠纷，请家长采取正确方法给予引导教育或和本班级教师反映，恰当解决，不得训诉恐吓任何幼儿，以确保幼儿身心健康。

五、家长和幼儿园工作人员保持正常关系，不得请客送礼，协助幼儿园树立良好园规。

六、要护公物，不随意采摘花果，并教育幼儿协助保护好幼儿园设施和各种玩具器材，讲究卫生，不在园内吸烟，不随地吐痰，不骑车进园，不乱扔杂物。

宿舍空调使用管理规定 篇28

为提高现代化办公实效，规范公司电脑的使用管理，确保电脑以及网络资源高效安全地用于工作，特制本规定。

一、总则

第1条 公司电脑以及网络资源仅为办公所配置，员工不得从事无关使用。

第2条 公司员工对所使用的电脑有管理、维护的责任与义务。

第3条 公司电脑已全部建档立案，并进行了合理的使用定位，任何部门和个人不得私自挪用、调换、外借和移动电脑。

二、电脑使用与管理

第1条 电脑的操作系统、网络IP地址的配置，WIFI分配。均已统一安装、设置，各部门及个人未经许可不得私自增删软件或更改各项设置。

第2条 不得将任何与工作、业务等相关的文件存放在C盘系统目录、根目录、桌面、我的文档中，未按规定保存文件造成文件丢失的，后果自负。

第3条 电脑上不得存放有影响和破坏公司电脑网络正常运行的软件，如：(黑客程序，网络抢带宽软件，网络代理服务器软件、带病毒的文件、电影及不健康的文件等)。同时要求定期给电脑进行杀毒操作，如发现存在此类文件，各部负责人可以在不通知所有者的情况下无条件的完全删除，删除操作中引起的数据丢失和系统出现错误等由此类文件所有者负责。

第4条 严禁使用公司电脑玩游戏、看在线电影，看淘宝，炒股票和使用通讯软件上的娱乐功能，发现第一次警告，第二次发现一律罚款500元，再次发现者将立即予以开除。

第5条 不得私自拆卸电脑及外设，更不得私自更换电脑机箱内的硬件设备，如有发现，一律由行政办进行严肃的处罚及处理。

第6条 任何人不得因私挪用公司的信息设备、网络资源、更不能破坏电脑网络设备，对有破坏者将承担经济赔偿责任并予以开除。

第7条 员工不得在公司电脑上浏览无关网站、不得下载娱乐软件或影音文件。

第8条 任何人不得在工作时发起与工作无关的QQ群等多人对话、网络会议、广播信息等，更不能在多人对话的情况下，发表、讨论、诽谤有损公司员工及公司利益的言论。

三、电脑安全及维护

各部门应定期备份工作文档、数据、图纸等文件，对重要的或涉及公司机密的数据文件需要在两人或者负责人监督下进行备份操作，并且由各部门负责人保存。员工未经许可，不得为他人(包括离职员工)复制公司内部任何数据资料。对于严重构成有损公司利益、造成公司经济损失的行为，将承担相应的经济赔偿或刑事责任。

五、附则

本规定由行政办、以及各部负责人共同监督、执行。

宿舍空调使用管理规定 篇29

1.0目的为保证培训效果、提高员工技能、拓展培训方式，行政员工可参加外派培训，为保证行政员工外派培训的有效实施，特制定此制度。

2.0范围参加公司外派培训的人员

3.0具体职责

3.1各行政部门职责

3.1.1通过“行政员工外派培训申请流程”负责向人力资源部提出外派培训申请，外派培训申请原则上应在每年1-2月份各部门作培训需求分析时提出，临时性外派培训申请，除特殊情形外，应至少提前二周向人力资源部提出，否则不予批准;

3.1.2除各部门提交的培训申请外，人力资源部还将根据实际需要确定个别员工的外派培训;

3.1.3培训申请经总经理批准后需履行培训服务协议签订手续，培训协议签订后方可向财务部申请借款并参加培训;

3.1.4经公司批准进行外派培训的人员应在规定时间内完成培训课程。

3.2人力资源部职责

3.2.1人力资源部在接到外派培训申请后五个工作日内进行外派培训人员的资历审核(外派培训人员以能“将课程引进转化”的人员优先)、外派培训机构的甄选、审核及课程时间的确定;

3.2.2人力资源部审核完成后，于培训课程开始前提交行政部予以核价，将核价后的培训申请，报总经理审批;

3.2.3依总经理审批后的外派培训申请签订培训协议，并呈交公司认可。

3.3外派培训协议拟订时应符合以下原则：

3.3.1外派培训费用由公司全额或部分承担;

3.3.2员工外派培训地点在外地的，视同出差，因路途遥远或受训时间较长，需在当地留宿而培训单位未提供食宿者依员工出差相关规定申请食宿费、交通费等;

3.3.3公司照常支付员工在外培训期间的薪资，下班时间或其他休假时间参加外派培训，不再作为加班;

3.3.4凡个人外派培训单次培训课程费用达RMB1000元及以上者，当年外派培训课程费用累计达RMB3000元及以上者，应在培训开展前签订外派培训协议。

3.3.5当申请人员参加的培训课程为公司项目型采购合同中包含的附属培训课程时，申请人员仍然需承担采购合同款中包含的培训课程费用。

4.0培训协议

4.1根据不同的培训费用，确定外派培训人员的服务期限如下：培训课程费用(RMB)约定服务年限1000-3000元(含)1年3000元-8000元(含)2年8000-20xx0元(含)3年20xx0-40000元(含)4年40000元以上5年以上(含5年)

4.2培训协议说明：

4.2.1外派培训费用包括：培训课程费、交通费、食宿费、培训期间的出差津贴等由公司承担的所有费用;

4.2.2培训金额在RMB40000元以上的外派培训，由总经理核定其约定服务年限;

4.2.3若员工在半年内再次发生外派培训的，则培训协议签订以累计培训金额计算，培训协议签订日期以最后一次培训日期为准;

4.3违约金赔偿办法：违约金额=培训总费用12X-Y12X(X=约定服务年限)(Y=员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务月数)备注：若员工自培训结束开始至最后一个工作日的累计服务天数不满整数月时，则进位整数月份计算。

5.0培训评估

5.1参加培训人员应在培训结束后两周内完成外派培训心得报告，并制定相应的培训行动计划一并提交公司认可，培训行动计划应符合以下原则：

(1)行动计划制定须详细、明确

(2)行动计划须可实施、可衡量

5.2培训结束后五个工作日内，外派培训人员应将培训资料交于公司归档;

5.3培训结束后4个月内，外派培训人员在人力资源部的协助下，应编写适合公司自身条件的《学员培训手册》、《讲师授课手册》，实现外部课程内部转化，并在人力资源部组织安排下授课并评估打分;

5.4外派培训人员的外派培训心得报告及培训行动计划经总经理批准后，人力资源部及相关职责部门负责追踪其行动计划实施情况;

5.5人力资源部将视具体情况，将外派培训员工的培训效果考核列入其绩效目标。

6.0费用报销

6.1外派培训的人员所提交的外派培训心得报告及行动计划经公司认可后，方可办理外派培训费用报销等手续。

6.2外派培训人员办理外派培训费用报销前，需如实填写外派培训实际产生的费用，提交人力资源部审核，待人力资源部审核完毕后，方可至财务部办理报销;

7.0责任承担若外派培训人员的行动计划在培训结束后1年内仍无法完成，外派培训人员需自行承担50%培训总费用。

宿舍空调使用管理规定 篇30

为了给员工营造一个良好的工作和生活环境，加强空调规范使用。本着正确使用、安全管理、节约能耗的原则，特制定本规定。

一、办公及生产区域空调管理规定

1、空调开启时间为正常工作时间(参照公司作息时间表)，下班后随即关机并切断电源。

2、空调制冷设置不得低于26度，会议室、大型办公区域设置不得低于22度，冬季制热设置不得高于24度。

3、总机房、配电房、控制室等特殊场所和工作岗位空调的开启时间报公司批准后，方可开机使用。

4、使用部门如发现空调运行出现异常情况，应及时向行政部门报修，以便得到及时检查和修理。

5、各部室需指定专人妥善保管空调遥控器。

二、员工宿舍空调管理规定

1、员工宿舍使用空调产生的电费由该寝室入住人员共同承担。

2、员工宿舍空调遥控器由该寝室领用人负责保管，一旦出现丢失由领用人负责赔偿;如果领用人离职或退宿，必须将遥控器退还至宿舍管理员处，由该寝室另选保管责任人领取遥控器。

3、公司试岗宿舍及客房使用空调产生的费用由公司承担。

4、因个人行为导致空调损坏和遥控器损坏或丢失，所产生的费用由保管责任人及该寝室全体人员共同承担。

三、空调使用标准及要求

1、空调使用条件：夏季，室外温度高于30度;冬季，室外温度低于8度(以天气预报为准)，方可开启空调。

2、严禁在冬天开启制冷或在夏天开启制热，否则，将对压缩机造成严重损坏，影响其正常使用，重新开机要间隔3—5分钟。

3、空调开启后，房间内最后一位离开的人员必须关闭空调，不允许开无人空调。

4、空调开启运行中，应关闭窗户，将门虚掩。

5、壁挂式空调的开启与关闭要使用遥控器操作，禁止打开内机手动开关机，以免发生触电事故或造成空调损坏。

四、空调维护维修规定

1、各部门负责于每年的5月、12月对本部门使用的空调空气滤网进行清洗，混料及车间等粉尘较多场所，必须每月清洗一次。公司领导办公室及公共场所空调由行政部门负责清洗保养。

2、新添置或安装的空调，在保修期内，如出现质量问题，由行政部门负责联系空调厂家维修站进行维修保养;保修期满后的维修，由行政部门负责联系人员进行维修。

3、空调安装完毕后，空调的质保单、说明书、保修卡等售后服务资料由行政部门统一存档、保管。

4、公司空调的安装、移装、维修及管理统一归口行政部门负责，其他部门未经公司批准不得私自拆卸或移装空调。

5、空调报修流程：

办公区域空调报修流程：使用部门填制《空调维修申请审批单》→经部门负责人签字→行政部门物业主管确认→行政分管领导审核→公司领导审批→交至行政部门物业维修组办理

员工宿舍空调报修流程：行政部门物业维修组填制《空调维修申请审批单》→行政部门物业主管签字→行政分管领导审核→公司领导审批→行政部门物业维修组办理

五、处罚规定

凡违反下列情形之一的(特殊情况事先经批准的除外)，将对部门负责人和当事人各处以100元/次的罚款，并在全公司通报批评。

1、未按空调使用管理规定启用空调者;

2、未按空调维修维护规定保养或维修空调者;

3、因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏者，除按规定处罚外，并由责任部门或当事人承担一切经济损失。

六、附则

1、本规定自发文之日起实行，之前规定终止。

2、本规定由行政部门负责解释与修订。

宿舍空调使用管理规定 篇31

1目的

本管理规定通过规范对大专院校学生在本公司的实习管理，以提高实习生实践的实效，促进公司对实习生的有序管理，合本公司实际，特制定本规定。

2 范围

2.1适用于经公司面试通过拟录用且与公司签订就业协议的应届毕业生;

2.2 适用于在校大学生(非毕业生)。 3 职责

3.1 人力资源部是公司实习生实习管理的归口部门，根据实习生提出的需求，组织实施实习生实习;

3.2 各部门根据实习生的实习需求，结合部门实际确定带教员工，完成实习内容，做好实习生的实习评估;

3.3、安全质量部负责与实习生签订《实习生安全承诺书》;

3.4实习生认真完成实习内容，并在实习结束后，做好实习小结。

4.1 程序 4.1 实习的审批

4.1.1 由学生本人向人力资源部提交简历和健康体检证明，填写《实习生实习申请表》;

4.1.2 人力资源部对实习生提供的资料审核后报公司领导审批同意后方可安排培训。

4.2 实习管理

4.2.1实习生必须尊重本公司的文化和理念,遵守规章制度、安全质量操作流程;

4.2.2 按照公司安全管理的要求，实习生在上岗实习前由安全质量部与其签订《实习生安全承诺书》;

4.2.3 根据公司实际和实习生的个人情况，由人力资源部安排实习，在不影响正常工作的前提下，指定一名员工以一对一的形式培训实习生;

4.2.4 实习生根据要求完成各项实习任务，在实习期满一周内提交“实习小结”;

4.2.5 带教员工对实习生实习期间的情况做出评估;

4.2.6 与公司签订就业协议的实习生若评估不合格，公司则将其退回所在院校的就业指导中心。

4.3 实习时间

4.3.1 实习时间不少于一个月;

4.3.2 实习期间请假，须经带教人员同意，如每周请假超过一天需经人力资源部同意;

4.3.3经公司面试且拟录用的应届大学毕业生在实习期间公司不安排其延长工作时间，如确因公司工作需要，必须延长实习生工作时间的，按《劳动法》有关规定支付实习生加班费;

4.3.4 在校实习生在公司实习不得安排加班;

4.4实习生的待遇;

4.4.1 实习生实习期间不享有员工的相关待遇;

4.4.2 公司提供工作日免费班车;

4.4.3 经公司面试且拟录用的应届大学毕业生,实习前签订实习生实习协议，实习期间公司支付基本生活补贴，根据实际出勤天数按月支付生活补贴，每月750元，公司不提供免费午餐;

4.4.4 其他在校实习生公司不支付生活补贴，但免费提供工作用餐。

5 工作流程

责任部门

/责任岗

流程

质量记录

6 记录

宿舍空调使用管理规定 篇32

第一章 软件的选型与选购

第一条 本制度所指的软件包括系统软件、数据库软件、开发工具软件、开发平台软件及业务应用软件等。

第二条 对公司各部门计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。

第三条 对于营业部个别需求的软件，由需求单位上报《软件购买申请表》(见附表1)，信息技术中心对需求单位上报的购买申请进行审核后，可以授权需求单位按计划自行购置。

第四条 对通用系统软件(包括操作系统、数据库系统及Novell网络平台等系统软件)由信息技术中心经招标方式选定后统一购买，供各总部、中心及营业部使用。

第五条 软件购置合同是经济活动中的法律依据。软件的购置必须遵守经济合同法的条款及有关规定，合同(协议)的签订前须报公司资产保全事业部审定，签定时必须由两人以上经办并经主管领导批准。合同(协议)要建档备案。

第六条 软件的购置合同(协议)应包括以下内容：生产单位、产品名称、型号、版本、单价、合计金额、交货时间、地点、验收标准、付款时间、技术支持、培训及违约责任等内容。合同中需更详细明确的条款和内容可用协议方式补充说明。

第七条 合同执行过程中，如发生违约或纠纷，各单位应及时妥善处理，并上报公司法律办公室与信息技术中心。

第八条 购置软件手续必须完整，由专人负责验收。验收时必须认真仔细，完成外观检查、数量及配置的清点、安装调试、试运行等几个方面的验收程序。验收合格后及时填写《计算机软件验收单》(见附表2)。

第九条 软件验收合格后，购置部门应及时办理软件入库手续，并交由专职部门妥善保管。

第二章 应用软件的开发

第十条 公司各部门如需开发应用软件应在调查研究的基础上提交项目申请并填写《软件项目需求报告》(见附表3)，报公司信息技术中心审批。

第十一条 信息技术中心对公司自行开发的软件进行立项，并应遵循软件开发各阶段的技术规范和要求对软件项目进行开发和管理。

第十二条 软件项目开发管理的任务包括：

(1)进度管理。对该软件项目制定开发计划，并按要求进行检查和调整;

(2)资源管理。对整个项目所需的人力、设备、配套设施等方面资源进行估算，做出合理安排和配置;

(3)经费管理。应按规范的软件开发费用评估与管理方法进行管理;

(4)质量管理。应采用系统工程方法检查、评审和控制所开发

软件的功能和性能。

第十三条 软件文档是计算机软件不可缺少的组成部分,软件文档由软件开发单位具体编制。软件项目开发单位应在项目完成时应该提交如下文档

(1)软件需求与开发计划;

(2)软件设计说明书;

(3)用户使用手册;

(4)测试分析说明;

(5)项目开发总结。

第十四条 软件开发完成后必须履行正式的验收手续，由专门的验收小组按照软件验收规程，根据软件需求说明书和合同进行验收。验收规程如下：

(1)软件受托开发单位向委托单位(用户)提交软件验收申请报告;

(2)信息技术中心成立软件验收小组;

(3)验收小组对文档进行验收;

(4)开发单位进行软件功能演示;

(5)验收小组进行验收测试;

(6)验收小组对测试结果进行评审;

(7)验收小组写出软件验收报告

第十五条 业务部门不能自行开发生产系统的应用软件。

第十六条 本制度所指的软件及技术资料是指与信息系统有关

的技术文件、图表、程序与数据，包括信息系统建设规划、网络设计方案、软件设计方案、安全设计方案、源代码、系统配置参数、技术数据及相关技术资料。

第十七条 各部门应制定软件及技术资料的管理制度，明确执行管理制度的责任人。

第十八条 借阅、复制软件及技术资料应履行必要的手续。 第十九条 重要软件及技术资料应有副本并异地存放。

第二十条 所有存放的软件必须附带相关的详细书面文档。 第二十一条 软件及技术资料应实施密期管理办法。

第二十二条 报废的软件及技术资料应有严格的销毁和监销制度。

第三章 软件的使用

第二十三条 业务部门使用的系统软件主要包括操作系统软件和数据库管理软件。系统软件的选用应充分考虑软件的安全性、可靠性、稳定性和健壮性。

第二十四条 业务部门应安装使用正版软件。非业务部门的系统软件应该根据信息技术中心的要求统一配置。

第二十五条 业务部门及研发部门系统软件应启用如下功能：

(1)身份验证功能，防止非法用户随意进入系统;

(2)访问控制功能，防止系统中出现越权访问;

(3)故障恢复功能，能够自动或在人工干预下从故障状态恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失;

(4)安全保护功能，对信息的交换、传输、存储提供安全保护; (5)安全审计功能，便于应用系统建立访问用户资源的审计记录;

(6)制约功能，支持对操作员和管理员的权限分离与相互制约。 第二十六条 必须启用系统软件提供的安全审计留痕功能。 第二十七条 数据库管理软件除上述功能要求外，还应具有数据库的安全性、完整性、一致性及可恢复性保障机制。

第二十八条 从各方面要求使系统软件应达到C2级以上(含C2级)安全级别。

第二十九条 营业部应用软件包括营业部证券交易业务处理系统、信息揭示与分析系统及其它业务处理系统等。

第三十条 营业部交易业务处理系统必须具有如下特性：

(1) 自动记录全部操作过程;

(2) 关键数据不得以明码存放;

(3) 无法绕过应用界面直接查看或操作数据库;

(4) 系统管理与业务操作权限严格分开;

(5) 防止异常中断后非法进入系统;

(6) 提供超时键盘锁定功能;

(7) 交易业务数据在通信网络上以加密方式传输;

(8) 应存储一年以上完整的系统运行记录与交易清算记录;

(9) 提供系统运行状态监控模块;

(10) 提供数据接口，满足稽核、审计及技术监控的要求;

(11) 其它有助于控制业务操作风险的功能特性。

第三十一条 业务部门的信息揭示与分析系统必须保证信息揭示的完整、准确、及时。

第三十二条 由公司自主研发的软件业务部门在使用前必须经过严格的培训，同时进行试装和测试。根据研发部门的版本变动及升级通知及时做好升级工作。

第三十三条 连接Internet的计算机必须安装防火墙软件，并定期做好查杀计算机病毒的工作。

宿舍空调使用管理规定 篇33

一、目的：

1、根据公司战略目标进行层层分解并落实到具体的工作，有序推进公司的各项业务开展。

2、充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、财力，并使之在时间上、数量上、空间上能合理配合，不断改善公司的各项经济指标，以取得最佳的经济效果。

3、通过计划工作的表格化、工具化、量化，推动公司各项管理工作的规范化、程序化、步骤化，使公司高效有序地运作。

二、适用范围

公司所有部门的计划工作事务，均适用本规定。

三、责任

总经办负责本制度制定、修改、废止和核准。

各部门负责计划的执行落实。

四、计划管理的内容

1、计划管理的基本原则

1.1公司的各项计划是公司管理工作的基本组成部分，是公司生产经营活动的依据。计划一经下达，各级各部门都必须发动员工，采取切实有效的措施，保证计划的实现。

天为企业精神：永不停止的进取精神 天为企业方针：内抓管理，外树形象

天为员工标准：恪守礼、义、廉、耻，做合格天为员工 天为企业领导标准：智、信、仁、勇、严 天为企业业务十六字方针：人无我有 人有我优 人优我廉 人廉我便

天为企业店面管理十字方针：整洁、热情、货齐、价廉、素质

1.2计划分为：计划、执行、追踪与反馈和考核与整改四个部分，公司的任何计划都必须按这四个步骤有序开展工作。

1.3计划制定的标准：所有计划必须包括

 所有计划必须与公司计划保持一致

 具体工作项目

 工作项目需要达成的可量化考核的目标

 达成目标的责任人

 达成目标的最终时间

1.4行政总经办是公司综合计划管理部门，负责公司综合计划的检查、监控、协调、评估与考核。

2、长期计划必须遵循的原则：

2.1长期计划(如三年业务计划)是确定公司未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容必须考虑以下几个方面：

●企业发展规模;

●企业管理发展水平;

●企业财务指标将要达到的水平;

●企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造; ●企业的人力资源发展计划;

●成本控制能力计划

●技术创新计划

●资源整合能力计划

2.2编制公司长期计划的主要依据：

●宏观经济发展情况和变化趋势

●市场竞争状况及其行业发展趋势

●公司内部可提供的资源及发展潜力;

5、年度计划

5.1年度计划是公司全体职员在计划年度内的行动纲领，又是安排

月度计划的重要依据。因此，公司各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。

5.2年度计划的制定：公司年度计划由公司总经理领导中高层管理

人员制定，采用至上而下和至下而上两种方式制定年度计划：目标的下达至上而下，目标的达成措施和计划至下而上;年度计划制定在公司年度会议前完成，并在年度会议上公布执行。

5.3年度计划的执行、监督和考核：

年度计划按指标责任归属由各部门负责所属指标的执行并达成最

终结果，各项年度计划指标的监督由总经理负责：每月对照年度计划执行的进度并根据实际情况作出过程调整;年度计划的达成情况直接与部门负责人的收入、晋升、降级挂钩，由总经理根据年度计划和实际达成情况对各部门进行考核。

6、月度计划

6.1月度计划的制定：由总经理在每月25日前下达下月度公司整体目标和工作指导思想，各部门根据公司目标制定各部门的月度工作计划在26日提交各部门月度计划至总经理审核，总经理确认后签字在公司月度计划会议上公布执行。

6.2月度计划的执行：由各部门组织人员执行，由分管副总经理进行资源协调，由总经理进行重大事项的决策。

6.3月度计划的跟踪和反馈：由总经办对总经理审核后的计划进行系统整理并根据部门和计划完成的具体时间进行追踪，标注出各部门计划完成情况并每日更新上报总经理。

6.4月度计划的考核和整改：由总经理根据各部门月度计划的完成情况对各部门负责人进行考核;月度计划未完成的部门和个人需在计划周期结束后主动写出整改报告提交总经理并列为下次考核项目，月度经营分析会将是对上月计划执行情况的质询和考核时间。

7、周计划

7.1周计划的制定：各部门根据自身部门月度目标和公司各种会议

决议在每周六提交下周工作计划至总经办汇总给总经理，每周星期一周会各部门公布周工作计划并生效执行;

7.2周计划的执行：由各部门负责人组织人员执行周工作计划，分

管领导负责协调和沟通;

7.3周计划的跟踪和反馈：由总经办负责汇总各部门工作计划并整

理后进行跟踪并每日向总经理汇报各部门工作完成情况;

7.4周计划的考核和整改：每周周会总经理对上周工作完成情况进

行质询和考核;各部门主动对未达成项目进行分析并提交整改计划;

8、项目性计划

项目性计划由项目负责人进行制定并在总经理或分管副总签字后

生效执行，与公司例行计划具有同等约束力。

五、计划体系的完善

计划运行过程中出现的问题如果是长期性或系统问题，公司员工有义务向总经办提出建议，总经办与各部门进行沟通后报总经理

宿舍空调使用管理规定 篇34

1发票管理

1.1由日审员/收银主管到税务局统一购买发票，并根据发票面额和号码进行编号，做好登记记录及保管。

1.2由收银主管/领班领取各收银点应使用的发票，在发票登记本或是其它登记本上写上领用本数和票面金额。并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。

1.3日审员根据每日的“各收银点发票使用情况表”汇总各部门发票使用总数，不定期与收银主管/领班对各收银点的发票盘点表核对，确定各部门的发票实际使用数额，并填制“各部门发票使用情况表”。

1.4各收银点在使用完整本发票后，应将整本发票存根联经主管/领班上交到日审员处，日审员做好发票核销工作。

1.5根据“各部门发票使用情况表”的汇总及上交的发票存根联和当月的营业收入确定的营业额申报应交税金。

2票据管理

2.1用于赠送的餐券、各活动的优惠券、月饼券、押金单、结账单等连号单据(下称有价票据)，由日审员统一到仓库领取。

2.2押金单/结账单等由收银主管/领班到日审领取，并仔细检查是否有缺号/重号/缺页/重页等情况，及时向日审员反映并更换。日审员做好登记记录。

2.3各部门因业务需要领用赠送的餐券及其它优惠券的，需填写领料单经财务经理/总经理签批后，到日审处领用，日审员要做好登记记录。

2.4核数员要做好有价票据的使用登记工作，每天对当天所上交的有价票据进行销号登记，及时发现缺号使用情况，查明原因。

2.5每月底需对当月有价票据进行盘点，并抽查是否与登记的使用情况一致，有出入的，需与使用者(部门)一起查明原因，做好备忘录工作。

3收银发票管理要求

3.1每个收银点应视营业情况，领取3-4本账单，1-2本发票，由收银主管/领班到财务部日审员处进行登记和领用手续，交班须书面签字交接。

2.2每一笔营业收入都须开具一张账单，禁止虚开发票现象。

3.3账单只能用于营业场所，经收银机的打印方可有效。

3.4账单须连号使用，不得跳号，每使用一张账单都须在账单控制表上登记，下班时填写“各收银点发票使用情况表”。

3.5客人若需开发票时，应一式三联套写，开票时须注明付款人单位名称、日期、用途、金额、付款方式，将记账联订在账单前面交财务。餐饮定额发票存根联须写上账单号码。

3.6发票的填写不得有任何涂改，若发生错误的账单、发票要作废，须经有关经理签字说明原因，盖上“作废”章将作废账单一起交财务。

3.7使用中若发现由于印刷、包装等原因造成的错误发票，不得擅自丢弃或处理，应及时上报。