《制度管理制度实用30篇》

制度管理制度（精选30篇）

制度管理制度 篇1

一、总则

1.目的

为统一会议管理模式，规范公司各项会议及各类培训流程，缩短会议时间、减少会议数量，提高会议质量，特制定本制度。

2.适用范围：公司全体工作人员

二、职责

2.1会务工作主要由行政管理部承办;其他部门主办或召集的会议，行政管理部应予协助。

2.2行政管理部负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到登记备案。

2.3除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政管理部整理、分发、立卷、存档。

三、会议分类

3.1公司部门周会制度

3.1.1召开时间︰每周一上午09:00。特殊原因需要延期召开的由公司领导提前通知。

3.1.2主持与记录︰由开会领导进行主持，由公司记录员负责记录

3.1.3参加人员︰公司全部工作人员

3.1.4由于特殊原因不能参加例会的，应亲自向召开会议的领导请假。

3.1.5会议资料:工作人员上周工作总结、本周工作计划。

3.1.6会议通知形式由电话通知和领导口头通知

3.2各项专题会议

3.2.1根据实际工作需要不定期地召开

3.2.2会议资料根据专题进行准备

3.2.3参加人员：通过专题会议需要人员进行通知和领导指定

3.2.4由于特殊原因不能参加此次专题会议的，应亲自向召开会议的领导请假。

3.2.5主持与记录︰由开会领导进行主持，由公司记录员负责记录

3.2.6会议通知形式由电话通知和领导口头通知

3.2.7会议诀议事项，参会人员应在会后立即执行，不得拖延或敷衍了事。

3.3工作调度会议

3.3.1根据实际工作需要不定期地召开

3.3.2参会人员：需要调度的工作人员和领导指定人员

3.3.3通知形式由电话通知和领导口头通知

3.3.4会后参会人员应立即到达更换后的岗位或临时岗位进行工作。

四、会议记录

4.1在会后应交于领导审核。

4.2经领导审核后应交于文件管理处进行归档。

4.3不得在领导不知情的情况下交于其他人查看。

五、会议纪律

5.1要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会状况。如需请假需经会议召集人批准。

5.2所有参会人员不得在会议期间走神、打瞌睡和睡觉等行为。

5.3所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。

5.4会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的'方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。

六、来访人员会议

6.1按照来访时间提前布置会议室（按上级领导要求进行布置）。

6.2本公司的参会人员要提前进入会议室接待、引导来访人员入座。

6.3主持：由上级领导进行安排

6.4记录：如需记录由领导进行安排记录员

6.5会议记录内容经领导审核后装袋入档，交由档案管理处。

制度管理制度 篇2

1.目的

阐述在采购职能的执行中应遵循的原则、程序和惯例，指导执行和参与采购职能的部门和职员执行采购相关程序，推进采购职能按合理的流程正直、高效、实用的执行，从而有效降低采购成本，提高公司采购效率，加强部门间配合，特制订本制度。

2.范围

（1）固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购工程维护类：装饰装修工程、IT工程、设备的租赁及维修类的采购。

（2）低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

（3） 印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购。

（4） 咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；

体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

（5） 项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

说明：工程建筑类材料采购不在本采购范畴内。

二、采购目标

1.保证所需原料、供应品、设备和服务的适时适量及时供应。

2.为了公司运作经济高效的进行，在与需要的质量、交货期和服务水平一致的情况下，以最有竞争力的价格采购商品/服务。

3.引导采购职能的发挥与公司利益、商业道德标准相一致。

三、采购原则

1. 使用、定价、采办、验收、结算分离原则

采购过程的各相关环节人员，遵循使用、定价、采购、验收、结算分离的原则，即使用部门申请，使用部门及采购部门分别询价、定价，财务对预算控制、法务对流程监督，使用部门验收，采购部门结算。

2. 询价定价原则

物品采购必须有三家以上的供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、长期合作的客户、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买物品除外。

3. 一致性原则

采购人员订购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致，在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息给使用部门更改请购单或做参考。

4. 廉洁自律原则

（1）自觉维护公司利益，努力提高采购物品的质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请。

（3）严格按照采购制度和程序办事。

5. 审计监督原则

采购人员要自觉接受公司有关部门对采购活动的监督和质询，对采购人员在采购过程中发生的违反廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追求其法律责任。

四、供应商管理

1. 各类型的采购需有3家以上的供应商询价，以作比价、议价依据，并填写《采购询价记录表》，总裁办公室应根据供应商的产品报价、产品质量及提供的服务等方面对其进行考核及更新。

2. 建立公司供应商库，供应商的选择应从与公司有过合作经历的优质供应商中选取。

3. 对于长期合作的供应商，需每年做一次供应商评估，评估其产品价格、服务是否在同行业中最优化。经过评估不合格的供应商应从供应商库中撤下，并选择最适合公司的供应商建立长期合作关系。

4. 对于长期合作的供应商，应当留存一份其公司三证及相关资质文件盖章件至总裁办公室。

五、采购申请流程

1.标准流程

（1）标准采购范围

以下类别金额在1000元以内的，视作标准采购：

A.固定资产类：办公家具、工作设备、电脑设备等固定资产类的采购。

B.低值易耗类：办公用品、活动用品、礼品、图书、期刊、技术图书、生活用品等低值易耗品的采购。

C.印刷类：内刊、易拉宝、横幅、名片等印刷类的采购（需要报品牌管理中心总监审批）。

D.咨询管理类及服务类产品：咨询管理项目，工作软件类的采购；体检、旅游、培训、拓展、保险等服务产品的采购。

E.项目成本类：蓝图打印，多媒体制作等。

（2）申请流程

A.由申请部门秘书/助理填写《采购申请单》，部门负责人审核签字后交公司采购部门进行采购。《采购申请单》要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

B.申请部门必须对所需要购买的物品进行询价，提供三家供应商的报价，如涉及到具体资质、特殊采购要求的需要附有相关文件复印件与申请部门确认，总裁办公室和财务管理中心有权对供应商报价进行核查。

C.所有采购物品都需要经过财务负责人审批，如采购属于标准采购范围，可只签批到财务负责人；如涉及到特殊物品的采购，或非标准流程的采购还需分别审批到集团财务负责人/常务副总裁/总裁（参照非标准流程）。

D.签订采购合同的均须由法务审核，并报财务管理中心备案。

E.申请部门负责验收、签领，费用分摊至申请部门。

六、二次采购申请

如采购申请发生数量、规格、价格等变动，必须进行二次采购申请，并将第一次的申请单作为附件提交审核。

七、采购招标

根据公司政策和中华人民共和国相关法律法规之规定，公司招标采购分为2类：

A类:根据《中华人民共和国招标投标法》和各地方法律法规之规定必须进行公开招标的。

1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目。

2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目。

3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

B类：除A类之外，采购金额在10万以上的采购应当进行招标，具体由申请部门负责人审核是否招标，签批部门负责人同时有权建议是否进行招标。

八、样品提供和确认

1.对于采购产品难以长久控制质量的，需进行样品提供和确认的，需确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后第一时间送交使用部门进行确认，必要时需会同财务等相关部门人员予以确认。

2.对于需要保存样品的，采购部门需做封样处理，以便日后做收货比较。

九、合同签订

1.长期固定的供应商应和公司签订长期供货合同。

2.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

3.采购合同样本及正本必须经过法务审核通过后方可进行合同签订环节。

4.采购合同正本一律由财务管理中心归档管理。

十、进度控制

1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真等方式与供货商联系，确保物品能及时供应。

2.如果采购物品无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知使用部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会使用部门。

十一、对账付款

1.工程类需提供结算单、竣工验收单。

2.咨询管理、软件类需提供服务验收单。

采购物品/服务需要申请付款时，需向财务提供《采购申请单》（或维修单租赁单）、《采购询价记录表》采购合同或者订单复印件、发票。凡在付款过程中，不具备以上条件的，财务管理中心应拒绝付款。

3.对于分阶段付款的采购申请，申请部门对该项申请付款应当进行跟踪。

十二、采购验收

1.采购物品（物资）送达公司后，由使用部门负责检验、签收，并开具《采购入库签收单》给采购部门保存。在接受货物前，应当仔细检查外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等，验收不合格的，应当拒收或2日内办理退换货手续。

2.对于工程类、管理咨询类、服务类产品需阶段性验收。

3公司办公用品的采购申请由各部门提出，电子档申请表及纸质版经由部门负责人签字后交到前台汇总后统一采购。

4.办公用品到货后，由前台统一验收并登记《采购入库签收单》，验收合格并登记好后，由前台通知各部门领用办公用品，并由前台登记《采购出库签收单》。

十三、重点说明：

1. 各审核环节对采购申请提出异议者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2. 专业材料或用品，采购部门应会同使用部门共同询价或议价。

3. 财务人员审核时，认为需要再进一步议价的，可直接与供应商议价。

4. 相关审核审批人员审批时，可视需要再行议价或要求采购部门进一步议价。

5. 公司各有关部门均有义务协助提供价格信息，以协助采购部门比价参考。

6. 已核定的物料采购单价如需上涨或降低，采购部门应附上书面原因说明。

7. 属于下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品。但仍需留下报价记录及情况说明。

制度管理制度 篇3

一、留样由专人负责，建立食物留样记录。

二、留取当餐供应所有菜肴，每份留样不少于200克，有标签标明菜名，留样时间，置放规定位置，保存48小时。

三、配备专用留样冷藏柜。温度设置为0～10℃。

四、食品留样盛器采用带盖容器，每次留样前应进行清洗、消毒。

五、留样置放、相互间有一定距离，不叠放，避免留样食品相互间受感染。

六、对违规行为，追究责任，按有关规定处理。

卫生培训

一、从业人员卫生知识培训的时间与健康检查的时间同期进行，并且每年复训一次，培训合格方可上岗。

二、除了卫生部门有组织的培训以外，根据本单位的实际情况和季节特点不定期地对食堂工作人员进行卫生知识培训。

三、卫生知识培训必须作为长期的基础性工作来抓，做到经常性培训与重点培训相结合，从而不断提高从业人员的卫生意识。

制度管理制度 篇4

一、投递条件

1.收发室的服务对象为根据学校机构设置的部处院系、学生班级等单位用户。

2.学校单位用户可到收发室申请办理邮件投递手续,其办理流程为:

(1)新设立的部处院系、新生班级到收发室申请一个免费信箱,收发室核实情况是否属实。

(2)收发室分配信箱,由单位或学生班级指定的专人签字领取信箱钥匙。

(3)收发室自信箱开通之日起安排投递。

二、投递方式

各类邮件的投递方式分为信箱投递和窗口领取两种。

1.信箱投递:指按照邮件封面书写的信箱投递至对应信箱的投递方式。

信箱投递的邮件包括:普通信件、印刷品、报纸等。

2.窗口领取:指以适当方式通知收件人到收发室窗口,凭证件签字领取邮件的投递方式。

窗口领取的邮件包括:特快专递、挂号信(印刷品)、包裹单、汇款单等。

三、投递频次

1.挂号邮件:每个工作日投递两个频次。

2.报纸信函:每个工作日投递一个频次。

3.杂志刊物:每个月至少投递一个频次。

4.外部投递:每周五个频次(节假日除外)。

收发室各类邮件的投递频次,可根据邮局投递频次和自身工作情况予以相应调整。

四、投递时限

投递时限是指邮局将各类邮件送至收发室后,收发室投递邮件不应当超过的最大时间限度。

1.特快专递:4个工作时内通知完毕。

2.报纸:4个工作时内投递完毕。

3.包裹单:8个工作时内通知完毕。

4.普通信函:8个工作时内投递完毕。

5.汇款单:16个工作时内通知完毕。

6.挂号信(印刷品):16个工作时内通知完毕。

7.银行卡:7个工作日内通知完毕。

8.杂志刊物:7个工作日内通知完毕。

如遇节假日、用户要求变更投递时限、收发室工作特殊情况等,各类邮件的投递时限可予以相应调整。

五、投递深度

1.针对具备投递条件的单位用户,挂号邮件采取窗口领取的方式投递;普通邮件则采取信箱投递的'方式投递。

2.针对收件地址写为门牌号码等不具备投递条件的邮件,挂号邮件采用窗口领取的方式试投;普通邮件则投递至该楼房的物业主管部门,如其拒收按疑难邮件处理。

3.针对要求从现有免费信箱分户单独投递的用户,由用户向收发室提出信箱租赁申请,收发室将提供有偿服务。

4.针对要求将邮件从信箱投递延伸至室内的用户,收发室将延长投递深度,提供有偿服务。

六、特约服务

针对有特殊需求的用户,收发室在日常服务标准的基础上,采取有偿的方式为用户提供特约服务。

1.信箱租赁:具体规定参见收发室信箱出租管理办法。

2.延伸服务:如用户需将邮件从信箱投递改为投递至室内,延长服务深度,收费标准为每年每户200元。

3.代为投递:如用户有代为投递邮件的需求,收发室可代为分发并投递至相应信箱,收费标准为每件0.5元。

七、投递管理

1.各单位用户应设置专人定期开启本单位信箱领取邮件。在领取挂号邮件时,应点核邮件无误并出示有效证件,经收发室工作人员确认后签收。

2.领取邮件的有效证件包括居民身份证、户口簿和工作证等。遇特殊情况,经收发室主管批准后可相应办理。

3.各单位邮件领取人员对于各种邮件负有保护和及时传送的责任,不得私拆、隐匿、毁弃邮件或者撕揭邮票。

4.用户误收的邮件应当及时退还收发室;用户误拆的邮件应及时退还收发室并说明情况,对误拆邮件的内容要保守秘密。

制度管理制度 篇5

1.0验证方法及要求：

1）物品采购普遍属零星采购，验证采用抽样的方法，数量（单个）少于10个的，抽样100%验证，多于10个的，抽样10%—20%验证。

2）对批量（或成箱、成件）购买的物品必须要验证物品的合格证，合格证由仓库管理员保存。

3）验证工具：钢板尺、卡尺、万用表或其他工具。

4）对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的相符。

5）仓库应对常用物品的产品说明书、产品使用说明等适当保存备查。

2.0验证标准：

1）包装：

a.目视物品外包装平整光滑，密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹；

b.在包装上标明生产日期和有效期的，注意核对日期是否过期，当物品的有效时间已不足一个月时，无特殊情况（指该产品生产厂家有限或市场货源不足等），采购员应进行限购，仓库管理员对已采购的该类物品应组织人员进行'试用'，以检查其有效程度是否合格。

2）物品本身：

a.目视表面无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形；

b.铁制品无锈迹；

c.有连接部位的转动灵活，应无大的磨擦声；

d.接口部分有无松动，接口无滑丝现象；

e.验证物品质地是否符合购买要求；

f.颜色是否符合购买的要求；

g.验证规格、尺寸是否符合要求；

h.对受力部分还应用手或其它方法加力实验；

i.检查附属件是否齐全；

3）性能：

a.对机械部分反复试动，检查其灵活性，机械设备类必须进行'试用'验证方法；

b.对具有弹性的物品反复伸缩或弯曲，合格物品应回复或基本回复原状；

c.对电器物品用万用表测试，测试的电压和电阻的指数首先应达到物品合格证明的标准，其次还必须达到国家有关指数的'正常标准；

4）国家规定的其它验证方法。

3.0物品验证分类：

1）必要时需送计量所检定的物品：

a.仪器仪表类：万用表、钳形表、摇表等；

2）需抽样验证合格证的物品：

a.材料类：

*水暖类：水表

*电器类：电表

*清洁类：清洁剂、去污粉、洁厕灵等；

b.工具类：

*机械设备类：打蜡机、吸水机等；

c.仪器仪表类：水平仪、压力表等；

d.机械零件：空调、水泵、电梯、发电机等设备的备品配件；

3）需抽样对外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品：

a.材料类：

*水暖类：水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、连接管等；

*电器类：开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险等；

b.工具类：

*易耗工具类：玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等；

4）需抽样试用或通电验证的物品：

a.材料类：

*油料类：油漆、涂料等；

b.工具类：

*机械设备类：吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等；

5）凡不符合属于上述验证范围的，应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等方面进行抽样核对，不再进行逐一验证。

制度管理制度 篇6

一.目的

为建立公司形象,并配合人事管理需要,增进员工互相了解,由人事制发员工厂牌.

二.范围

公司全体员工

三.内容

3.1员工厂牌为员工出入,办公处及厂区识别用,不得作为其它身分证明.

3.2员工出入未按规定配戴厂证,禁止出入.

3.3厂牌一律挂在上衣左胸或指定的'位置上,不得挂于腰际或以其外衣遮盖,违者以警告处理.

3.4厂牌若有遗失或损坏,应到人事部门补办,在半年内遗失或损坏第一次缴工本费10元;第二次30元,以此类推.

3.5员工厂牌不可转借他人.如发生问题,需负法律上之责任.

3.6员工离职时,应将厂牌交换人事部注销,未交还者罚款50元.

3.7各部门主管应督促所属员工挂厂牌,并由人事部负责追踪考核工作,未挂厂牌者每次罚款5元,一个月累计违反两次者,警告一次.

3.8各部门主管应认真配合,督促属下员工遵守本规定.

3.9一个月累计员工违反本规定人次超过该部门总人数10%的,该主管亦应罚100元

3.10上夜班人员一律佩带黄色厂证,白班人员一律佩带蓝色厂证.

3.11换班时请到各部门文员或其主管处换证,一律佩带本班别厂证.

四.本办法经总经理核准实施,修废时亦同

制度管理制度 篇7

1.聘用

1.1聘用原则

1.1.1公司人员聘用以学识、品德、能力、经验、体格适合于职务或工作为原则，需要符合职务要求且具有敬业精神、团队意识、政治坚韧、胸怀宽广的有志之士加盟。但特殊需要时不在此限。

1.1.2主管人事部门根据业务部门的需要，统筹计划并制定和呈报标准。 1.1.3员工聘用应遵守公司招聘程序，新员工应经过面试、问卷、业务测试等程序。

1.2入职程序

1.2.1经人力资源部和相关部门面试合格的新员工，经总经理面试并书面确认后，统一由人力资源部通知其入职时间；

1.2.2新员工入职前，人力资源部应书面通知行政部及用人部门，员工入职第一天须到人力资源部报到，由人力资源部对其进行入职培训；

1.2.3新员工办理入职手续时应提交如下资料：填写个人履历表交五张一寸照片交身份证复印件一份交学历证书

1.2.4新员工正式上岗前应首先签署《劳动协议》或《劳动合同》，并必须在转正后一个月内将个人档案及社会保险转至公司人力资源部

1.2.5新员工须到行政部领用办公用品及办理有关手续。

1.2.6用人部门应按照本部门的工作职责及工作程序对新员工进行培训及教育，以确保新员工尽快达到公司各项要求。

1.3试用期及待遇

1.3.1所有员工从入职之日起，均需约定试用期，以便双方可以衡量彼此是否适合此工作。根据新员工的表现，试用期可以适当缩短；

1.3.2试用期内，雇用双方均可随时提出解除劳动关系，员工工资将按工作日结算；

1.3.3员工试用期根据合约期的长短而定，最短不能短于1个月，最长不能长于6个月，试用期享受试用期工资。

1.3.4员工入职之日，其直接主管会接到人事部发放的《试用期自我评估表》。主管人员应按月与员工一起填写《试用期评估表》，并在试用期满前一周交人事部。

1.4员工转正

1.4.1新员工的转正取决于其工作态度、知识能力和业绩表现；

1.4.2试用期满前，员工应提交试用期工作总结和转正申请，部门主管和人事部考核后，由人事部报清总经理办公会讨论通过，方可转为正式员工；

1.4.3 总结、转正申请和试用期自我评估表同意由人事部存档。

1.5内部提升或调职

1.6临时员工临时员工指被短期雇用，只在短期内为公司工作的员工。临时员工按照公司与其签订的《劳动服务协议》履行应尽的职责和义务，并遵守《员工手册》的有关规定。

1.7.入职培训和发展培训

1.7.1入职培训

1.7.1.1入职培训的目的是帮助新员工适应新环境，熟悉新工作，一边是新员工在最短的时间内进入工作状态；

1.7.1.2新员工的培训由人事部、行政部用人部门共同完成；

1.7.1.3入职培训内容：——了解“公司”的文化背景、公司经营理念及其经营宗旨。 ——帮助员工了解公司的有关规则和制度，熟悉《员工手册》，使员工尽快适应公司的管理；——向新员工介绍各部门职能、人员情况，重点讲解本部门职能和本职工作的内容和要求；——员工礼仪培训（参见员工礼仪守则）

1.7.2发展培训（祥见员工培训制度）解除劳动关系

2.1辞职

2.1.1公司珍惜每一位人才，为其营造宽松和谐的工作氛围。同时公司充分尊重每一位员工的选择；

2.1.2员工在合同期内提出辞职（不包括使用期），需提前一个月向部门及经理呈交书面辞职报告。如未能提前通知公司，给公司造成经济损失的，则按国家有关劳动法规定承担违约责任。

2.1.3接到员工辞职报告，主管需与员工谈话，问明辞职原因，如辞职不可避免，部门经理根据部门工作情况决定辞职员工最后工作日期，并交由人事部呈报总经理签批；

2.1.4辞职报告在履行完签批手续后，由人事部存档；

2.1.5辞职程序

2.2辞职手续

2.2.1辞职人员应无条件归还自公司领取及使用的所有财物。如有遗失或人为损坏，应照价赔偿，同时公司保留按照物品的现值在结算种代扣，或通过其他方式要求补偿的权利；

2.2.2辞职员工得到批准，结束最后一天工作工作后，应到人事部领取，《辞职登记表》；

2.2.3员工在离职前，应结清所有欠款。同时公司保留从员工借款中扣除欠款和要求其他方式补偿的权利；

2.2.4解除劳动关系时，如牵涉到赔偿事宜，应严格依照合同或相关协议执行；

2.2.5业务交接时必须将交接信息、资料明晰分类，交接内容详实完备，并填制《工作交接表》。交接过程须有交接双方和监督交接人三方同时在场，若交接方移交信息资料不符合上述要求，接交方有权不接手，同时公司保留要求其完善工作的权利；

2.2.6辞职员工如人事档案放在公司集体户内，需在离职一个月内转移个人档案和所有社会保险，否则公司有权将个人档案转至户口所在街道，由此引起的一切后果自负。

2.3解聘公司与员工双方经协商同意，可以变更或者解除劳动合同。

2.3.1职员有下列情形之一的，公司可以解除其劳动合同，且可以不支付经济补偿：——在试用期内被证明不符合录用条件的.；——严重违反劳动纪律或公司规章制度的；——严重失职、营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；——被依法追究刑事责任的

2.3.2有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，但应当提前三十日以书面形式通知员工本人：——职员患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作，也不能从石油公司另行安排工作的；——职员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；——劳动合同订立所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成一致协议的；——公司经营困难发生经济性裁员的。

2.3.3有下列情形之一的，公司不能解除劳动合同：——女员工在符合国家和北京市有关计划生育规定的孕期、产期、哺乳期期间；——经医疗鉴定确认患有职业病，或因公负伤在医疗期或医疗终结，造成部分或完全丧失劳动能力的；——患病或非因公负伤，在规定医疗期间的；——法律、法规规定的其他情形。

2.3.4解聘离职程序：——部门经理向行政部和人事部提供有力证据；——人事部调查情况并报总经理批准；——人事部按照国家有关规定和劳动合同或协议中的有关条款解除劳动关系；——人事部或公司领导与员工进行离职面谈；——员工办理工作交接，在最后一个工作日到人事部领取离职通知单。 ——个人档案及有关保险手续办理同2。2。5

2.3.5考勤及假期良好的出勤情况是保证公司团队合作和高效运行的基础，公司本着对员工个人的充分信任和尊重，实行较为灵活的弹性工时制度，但杜绝籍此而影响公司正常工作的一切违规和散漫现象。

3.考勤及假期

3.1工作时间

3.1.1公司实行每周工作五天，每周平均工时40小时的工时制度，每天上午9时至下午5时30分为正常工作时间。（12时至12时30分为午餐时间）

3.1.2员工应按时上下班，并留有充分时间做好岗前准备。

3.1.3员工不得无故迟到、早退、矿工。员工若因工作需要，不能按时到岗，或因工外出，必需提前向部门经理或人事部说明时间和去向；但公司大会和工作例会时，必须按时到会，不得以任何理由迟到或缺席。

3.1.4人事部有权过问未提前请假迟到者的原因，迟到员工应据实相告；3.1.5对长期迟到，而影响到工作进度的员工，人事部可以不适应公司规则为由，辞聘该员工。。

3.2休假

3.2.1法定节假日

根据国家有关规定，公司全年有10个工作日为法定节假日。节假日时间元旦1天1月1日五一劳动节3天5月1日至5月3日国庆节3天10月1日至10月3日春节3天初一至初三女员工在三八妇女节放假半天

3.2.2带薪休假

3.2.2.1凡公司正式员工，在公司连续工作一年后每年可享受带薪休假七个工作日，此后工龄每增加一年相应增加一天带薪休假日，但最多不超过15天；3.2.2.2员工带薪休假须提前一周向所在部门提出申请，由部门经理根据工作需要审核安排后报主管副总经理批准，同时报人事部备案；

3.2.2.3当年带薪休假必须在本年度休完，不经总经理批准不得跨年度累积。

3.2.2.4当年未休年假者将获得经济补偿，补偿标准：应休年假天数*全年日平均工资=应补偿的年假工资

3.2.2.5员工带薪休假经部门经理同意可以分开休假，但分开休假最多不超过三次。

3.2.2.6员工带薪休假期间的法定节假日和公休日不获补回。

3.2.2.7凡受到处分或停职检查的员工，在处分期间不得享有休假权。

3.2.2.8凡已经提出书面辞职申请，擅自离职或因违纪被解雇开除的员工不再享有休假权。

3.2.3婚假

3.2.3.1凡公司正式员工，可凭结婚证书申请三天有薪婚假；达到晚婚年龄的员工（国家规定：男方25岁以上，女方23岁以上）可另外获得4天有薪婚假，但包括公休或法定假日。

3.2.3.2员工在本公司只享受一次有薪婚假。

3.2.4产假

3.2.4.1已婚女员工，可凭借公司指定医院出具的有关怀孕证明向公司申请90天产假（包括产前假和产后假），属于国家规定的晚育者，可增加30天产假，休假期间的工资按国家统一规定的标准发放。

3.2.4.2产假包括法定假日及公休日。

3.2.4.3根据国家计划生育政策，员工在本公司只享受一次产假。

3.2.5病假

3.2.5.1员工因急病需要就医或休息时，2天以内应向部门经理提出病假申请并填写《病假申请单》，急诊假不可超过3天，不可连续，急诊证明需由医院急诊章。

3.2.5.1员工因病不能参加正常工作者超过2天，必须出具公司指定医院开具的病假单，员工须及时将病假单上报部门经理，以便部门安排工作。

3.2.5.2员工病假期间，工资不予发放。 、

3.2.5.3员工病假在一周以内，由部门经理批准，超过一周报主管副总批准，超过20天（含），报总经理批准。

3.2.5.4所有病假手续须报人事部备案，并作为考勤依据。

3.2.6事假除下述三项情况外，其他均为无薪事假。员工请假期间将被扣除当日工资，一年中累计事假不能超过22个工作日（含）。超过22个工作日公司可劝其离职。

带薪事假3，2，6，1经公司批准，参加于工作有关的培训或深造；

3.2.6.2因国家征用土地，房管部门维修房屋，员工可持有关证明请假，但一年内不得超过两次；

3.2.6.3学校开家长会，员工可凭家长会通知单请假。无薪事假3.2.6.4员工请事假须提前三天向部门经理申请，特殊情况必须当天向部门申报，以便部门作出工作调整。

3.2.6.5员工申请事假，1天（含）以内需由部门经理批准；1天以上需由主管副总批准；4天以上需由总经理批准。

3.2.6.6所有事假手续须报人事部备案。

3.2.7丧假员工的直系亲属（指配偶、父母、配偶父母、子女、兄弟姐妹）去世，公司给予5天有薪丧假。

3.2.8其他带薪休假

3.2.8.1少数民族节日：尊重少数民族传统习惯，安排少数民族员工在其传统节日当天休假。

3.2.8.2外地员工探亲假：凡工作满一年而本人与父母或配偶分居两地的员工，每年可享受探亲假10天。

4.员工工资及福利待遇

4.1工资

4.1.1工资结构：员工的月收入包括基本工资、绩效工资、及国家和地方政府规定的以及公司提供的各项工资性质及非工资性质津贴、补贴，工资均以税前数值计算。

4.1.2工资发放：公司按职员的实际工作天数支付工资，每月8日前公司将各人工资（不含午餐补贴）转入以员工个人名义开立的银行账户内，员工可凭存折或卡到银行领取，节假日顺延。

4.1.3日工资的计算：日工资=月收入总额/ 21.5天

4.1.4对于新入职、辞职、有工资变动的员工，月工资计算方法为：日工资*工作天数

4.2社会保险及公积金

4.2.1社会保险

4.2.1.1公司按照《北京市企业城镇劳动者养老保险规定》的内容和比例，按照企业个人双方共同承担的原则，为员工缴纳养老保险、工伤保险和医疗保险。

4.2.1.2购买医疗保险，员工患病应凭社会保险机构发给的凭证，到规定的医院卫生院、就医。在外地就医，应根据社会保险局有关规定，办理审批手续，将药费单与诊断书交到社会保险局报销。如有特殊病症，须到特定医院就诊，应事前向社会保险局申请，公司将不再为员工报销医药费。

4.2.2公积金公积金由公司和员工共同负担，逐月缴存，公司按照员工司龄和行政级别分五个档次为员工缴存，公司及员工个人各负担8%。

5.员工培训制度

5.1培训目的：

5.1.1通过培训激发员工的求知欲、创造欲，提升员工的业务水平、管理能力和整体素质，在公司内部为员工提供可持续发展的机会和空间。同时，使员工在获得薪金、享有福利以外，还可以得到公司适时提供的大量训练和发展机会。

5.1.2在公司除获得正规培训以外，员工还将得到其他收获：——员工将学到怎样善用时间；——员工将学到如何发挥团队精神；——员工将学会如何管理、激励、培训其他人；——员工将学到更为有用的专业技术知识；——员工的经验将是职员迈向更高职位的起点；——员工在公司的经历将有助于职员从事其他相关工作；——同时，员工还能交到很多新朋友；……

5.1.3培训是公司完成经营目标、提高绩效、实现事业发展，提供人力资源的保证，也是员工胜任职责、提升自我、开发潜力、拓展职业的途径，因此员工应善用所有的学习资源，以求得不断的进步和发展。

5.2培训内容：

5.2.1部门经理及主管级以上人员的培训：（培训考核结果将纳入管理绩效考核）——公司总部举办的培训；——新的管理模式的建立与施行；——不断发展的企业文化；——领导能力的培训。

5.2.2一般员工的培训：——公司概况、各种规章制度的培训；——岗位技能、业务知识及新技术的培训；——工作程序的培训；——安全生产的有关内容；——不断发展的企业文化；——素质教育培训。

5.2.3新聘员工的培训：（见1.7.1.3入职培训内容）

5.3.4特殊岗位人员培训特殊规定——公司某些特殊岗位在岗人员的专业技能培训，如营销、财务、技术人员等。 ——特殊岗位人员的培训可采取外部脱产培训和内部培训的方式。 ——特殊岗位人员在进行脱产培训前，公司须与其签订培训教育合同。 ——特殊岗位人员在外培训结束后，必须整理出学习资料，交行政部存档并作为公司培训教材。

5.3培训的组织和实施

5.3.1各部门根就本部门的业务发展需要以及岗位需求、专业需求和人员素质素质状况向行政部提出培训要求。

5.3.2行政部根据公司发展的需要和各部门的具体需求，分别编制年度和季度培训计划并上报总经理办公会审定。培训计划包括培训目标和内容，受训职位及范围，培训方式（在职培训、脱产培训、自学）、时间安排等内容。

5.3. 3培训按培训对象分为:部门经理和主管以上人员的培训，一般员工的培训，特殊岗位人员的培训，新聘人员的培训。

5.3.4培训工作由行政部具体安排实施，根据不同培训内容和人员采取不同方式，或选排送外培训，或组织公司内训，或聘请专业咨询顾问公司授课，或安排员工自学。参训员工均应填写《员工培训记录单》，由行政部存档，并将培训考核结果纳入绩效考核。

6.绩效考评制度（待定）

7.奖惩制度（待定）

制度管理制度 篇8

1.严格服从幼儿园管理，听从园领导的安排，遵守各项规章制度；

2.严格执行食品卫生法规，把好食品采购的卫生关和数量关，按食谱要求采购必备的新鲜的原材料，及时供应伙房园需物品；采购物品如数交专人验收入库，及时据实报销单据；

3.不用腐烂变质的原料加工食品；餐具用具定时消毒，并做好记录；生熟食品妥善存放，生熟用具严格分开，杜绝食品中毒事故；

4.严格执行非工作人员不得入内的制度。发生食物中毒事故时，必须立即向上级主管部门报告，并保留造成中毒或可能导致食物中毒的食品及其原料、工具、设备和现场，以便开展事故的调查和处理；

5.坚持按食谱以科学的加工烹饪方法制作膳食，力求达到色香味美，主副食品软硬、精细适合不同年龄儿童；

6.严格遵守开饭时间，按年龄班人数分配膳食和餐具；并依据不同气候提供温度适宜的膳食；

7.负责厨房的环境卫生及灭“四害”工作。定期清扫消毒、放置灭害药品，保证食物、餐具用具不受污染；

8.爱护厨房的'设施设备，进行文明操作，掌握其性能，正确使用各种电器，避免安全事故发生；

9.保持个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣、勤洗手、勤剪指甲，上班戴工作帽、穿工作服，操作前用肥皂洗手，工作时不准涂指甲油、不戴手饰；

10.精打细算，做好伙食费的核算，保证收支平衡，避免浪费。每月派代表参与园园内膳委会的讨论，定期研究幼儿膳食情况，提高幼儿膳食质量。

制度管理制度 篇9

1、目的

为使公司车间卫生管理工作有所遵循，建立并保持整洁的生产环境，特制定本管理制度。

2、范围

本规定适用于公司生产车间的有关卫生工作事宜。

3、职责

生产车间管理人员应认真实行本管理制度，保证生产车间的卫生符合卫生评定标准。

4、内容

4、1工作人员上岗前，应穿戴好工作服、发帽，头发不能外露，并保持清洁整齐。

4、2严禁随地吐痰，乱扔垃圾。

4、3在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元件必须捡起。

4、4在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料，分开放置。

4、5用于转运物料的小车，使用完后必须放在指定的位置，以便他人使用。

4、6对闲置生产用具（如：夹头、模具、电扇、螺丝刀、老虎钳等），应放到到指定的区域或交回仓库保管员放置。

4、7操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，不能堆放产品和废品、生产配件或样品须以明确的标识区分放置。

4、8下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生并将所有的门窗、电源关闭。

4、9生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由相关清洁卫生人员共同运出车间，不得遗留到第二天才清理。

4、10每周六下班前举行卫生大清扫，并进行统一的检查评比。

每位员工有责任维护车间环境卫生，让我们大家一起努力，为做好车间环境卫生加油！

制度管理制度 篇10

一、在值班长的带领下,污泥脱水工进行污泥脱泥系统的运行、管理和安全及报表工作。

二、在运管部统一调度下,根据化验室提供的二沉池、重力浓缩池污泥含水率组织生产,适时调整三氯化铁、生石灰的用量,确保脱水污泥含水率小于60%。

三、定时对重力浓缩池、调理池进行巡检,发现问题及时处理,处理不了的应及时向运管部副部长汇报。

四、保持设备、设施、环境卫生,检修、保养完成应及时将垃圾清理干净。

五、脱水机各种参数的更改必须得到污水厂运管部的指令,在值班组长的'指导下实施,六、值班人员不得自行更改。

七、发现有异常故障,应马上向值班组长报告,并正确记录故障发生至排除的全过程。

八、认真做好脱泥系统的运行原始记录、设备维护保养记录。

九、遇雨雪天气,应及时清扫重力浓缩池、调理池走道上的积水或积雪,防止滑倒。

制度管理制度 篇11

根据贵州省中小学实验教学和实验室管理办法（试行）之规定和学校安全工作要求，特拟定本制度。

一、学校领导及全体师生必须树立实验室管理及实验教学安全意识，都应自觉遵从实验室管理及实验教学的有关规定、规则和条例。安全操作，防范于未然。

二、实验室工作人员要随时绷紧安全之弦，预防为主，管理育人。既要保证仪器设备完整无缺，又要保证完成实验教学任务，不得有疏忽大意。

三、仪器设备借出或调拨，严格执行审批和登记手续，并要及时收回销帐。随时做到盘点实物，统计数据，报告情况。保证帐帐相符、帐卡相符、帐物相符。

四、做好仪器设备维护和保养工作，确保安全、清洁、卫生。防止火灾、触电、丢失、盗窃等事故发生，并根据仪器不同类别和性质分别做到防潮、防锈、防变形、防变质、反腐、防热、防虫等。

五、对试剂、危险试剂、药品，剧毒、有害、易爆危险品实行严加管理，专柜存放，单独存放，分别存放，双锁保险。严格履行学校领导签字批准领用制度。禁止不安全行为，排除各类安全隐患。

制度管理制度 篇12

第一章总则

第一条为加强工程项目成本管理,规范工程项目成本管理行为,提高经济效益,根据国家有关规定,结合我局实际,特制定本办法。

第二条项目成本管理的原则是:开源与节流相结合;全员、全过程地动态管理;实行标价分离和项目成本核算制;责权利相结合等。

第三条项目经理部为工程项目成本管理责任中心,项目经理对工程从开工到竣工的全过程成本管理及其经济效果负全部责任。

第四条项目成本管理实行全额承包责任制和成本核算制,应根据《中建三局项目全额承包管理办法》的有关规定,由公司(本办法均指公司或分公司)和项目经理部共同测算项目经理部的工程承包收入(或承包基数,下同),经双方认可后以责任书的形式确定。

第五条项目成本管理的内容包括成本预测与计划、成本实施、成本核算、成本分析和经济活动分析、成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等。

第六条项目成本核算制一律采用制造成本法或责任成本法,即项目经理部只管理和核算承包范围内的成本盈亏情况,分公司汇总核算全部的工程成本。

第七条项目成本核算制包括预算成本(责任成本)、实际成本核算,两项成本的计算口径应保持一致。

第八条公司在项目成本管理工作中的主要职责是:

1、制定各项生产要素内部结算价格和劳务分包、材料采购等招标制度,建立内部模拟市场;

2、及时测算、调整项目承包收入,明确项目责任成本目标;

3、核定项目资金使用计划和范围,协助项目催收工程款;

4、审核项目奖金发放标准;

5、管理、合并、汇总核算工程项目全部成本;

6、规范、检查和指导项目成本管理各项工作;

7、考核项目经理部的工作业绩;

8、负责收集项目成本测算资料,建立成本测算数据库。

9、负责规划、建立公司项目成本核算、资金管理网络系统,逐步实施项目成本核算、资金结算等业务异地零距离管理。

10、随时掌握市场投标报价情况,根据不同投标报价体系研究、制定项目承包的合理方法与水平。

第九条公司应建立成本核算制,包括人工费管理及结算制度、限额领料制度、物资盘点和实物计量制度、机械管理及租赁结算办法、费用开支办法、成本考核与奖罚制度、工程验工报量制度等。

第十条项目经理部应建立成本管理责任体系,主要包括项目各业务部门、岗位及作业层的成本管理责任制。成本管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准,并实行动态管理。

第十一条项目各业务系统或业务员的主要成本管理职责为:

物资员:

①建立健全各类材料收发、领用数量金额台帐;

②按月编制各类材料的需用量计划和月耗报表,并报成本员;

③制订材料费控制目标,严格执行限额领料;

④定期对库存物资进行盘点并做好盘点记录,及时将材料库存和耗用情况与成本员核对,做到帐物相符、帐证相符;

⑤按月对材料费的节超原因进行分析并提供分析资料;

⑥负责零星材料的采购及价款结算的审核工作,严格控制采购价格;⑦各类材料价格、实际消耗等信息数据库的建设。

生产计划统计员:

①建立健全各项生产统计台帐;

②按月编制计划工作量;

③严格按照施工技术组织措施计划进行施工;

④按月编制验工月报,并分析统计报量与结算收入产生差异的具体原因;

⑤按月分析生产过程中各环节成本升降的原因,减少施工环节的各种浪费;

⑥负责项目生产计划、统计信息数据库的建设。

机械员:

①建立健全机械设备使用台班、金额台帐;

②根据月度计划工作量编制机械设备使用计划和控制目标;

③合理利用机械设备,减少设备闲置;

④提供月度机械费节超原因分析资料;

⑤负责机械设备使用情况信息数据库的建设。

预算员:

①编制各项成本费用预算;

②配合成本员编制成本控制目标;

③及时办理各类中间结算和变更签证、索赔手续;

④协助有关人员回收工程款;

⑤负责对分包单位及民建队各类款项的结算与审核,及时向成本员提供有关结算资料;

⑥配合成本员对成本的节超情况进行认真分析。

成本员:①建立健全成本核算台帐;

②根据有关人员提供的计划资料按月编制成本计划;

③按时编制资金使用计划及奖金申报,控制非生产性费用的开支;

④及时进行成本核算、分析并反馈有关成本信息;

⑤组织成本分析及经济活动分析;

⑥负责成本核算数据库的建设。

劳资员:①建立健全人工费耗用明细台帐;

②根据月度计划工作量编制人工费需用计划和控制目标报成本员;

③监督和审核计划外用工、非生产用工和计时工的开支;

④及时办理各项人工费结算,负责人工费结算的审核等工作;

⑤按月提供人工费的节超原因分析资料;

⑥加强对劳务队伍的管理,协助公司对劳务队伍的招标工作;

⑦负责人工费信息数据库的建设。

技术员:

①编制施工技术组织措施计划,优选施工方案;

②监督和指导生产人员落实技术组织措施;

③应用先进技术,努力降低成本;

④负责项目技术应用信息数据库的建设。

第十二条除在公司附近且属小型的项目可由公司兼管其成本核算以外,其他项目应有专职成本员。成本员应由业务能力强、政治思想觉悟高、责任心强的财务人员担任,并经过公司审核后才可上岗。

第二章项目成本计划与控制

第十三条项目成本计划包括项目总的计划成本、月度或节点计划成本。

1、项目经理部应根据内部承包基数,结合自身实际,编制详细的施工预算和成本控制计划措施,确定项目成本控制总的计划目标。

2、项目经理部应结合项目工期要求将总计划成本进行分解,并以责任状的形式明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。

3、项目必须按月编制计划成本,由相关责任部门根据分公司下达的生产计划,编制当月各项成本费用开支计划,成本员进行归集、汇总并根据本量利原理测算当月保本点。

第十四条项目成本控制应按如下基本要求进行:

1、人工费的控制:原则上应采取招投标办法,主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

2、材料费的控制:实行量价分离原则,即采购环节应严格实行招投标制,使用环节应严格执行限额领料制度;对于没有消耗定额的材料应实行计划管理,按指标进行控制;对零星材料的采购应实行货比三家;应尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。另外,现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录,并定期盘点、与成本员核对。

3、机械费的控制:机械设备的使用一律采用内部租赁。因生产急需,内部租赁无法满足生产,可以通过公司向外单位租赁或购置设备,但必须确定合理的租赁台班定额和购买价格。

项目应加强机械设备使用台班的计划管理,减少闲置,提高使用效率。同时,应加强对机械设备维修与保养,提高设备的完好率和利用率。

4、间接费用的控制:项目应制定有关的规章制度和费用开支范围与标准,做到有计划,有考核。各项费用实行包干,节约有奖,超支罚款。严格执行各项费用开支计划和开支权限。对现场管理人员工资、补贴应严格遵守局工资标准及国家工资含量政策有关规定;发放奖金必须先报奖金发放申报表,经公司(分公司)批准后方可发放。

5、其他费用的控制:控制材料转运次数,减少材料二次或多次搬运费;合理安排施工,确保冬雨季施工不受影响;注重节约能源,控制施工水、电的使用。

第十五条项目成本控制必须认真贯彻增收节支、全员控制、责权利相结合的原则,实行归口管理。

第十六条项目应成立成本控制跟踪小组,全面负责项目成本管理的组织实施工作,并建立定期成本管理汇报制度。

第十七条在成本控制过程中要正确处理好成本、质量、安全、现场文明施工等之间的关系,力争做到经济效益与社会效益两不误。

第三章项目成本核算

第十八条项目成本核算应严格按照《施工企业会计制度》、《施工、房地产开发企业财务制度》所规定的内容,逐月进行成本核算。

第十九条成本核算对象、核算方法一经确定,不得随意改变,并应与施工项目管理目标成本的界定范围相一致。

第二十条项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况,不得以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本。

第二十一条项目成本核算制应坚持实际形象进度、实际产值、实际成本三同步的原则,严格划清成本界限,即划清内部承包合同范围以内的成本与承包合同以外的成本界限,划清已完工程成本与未完施工成本的界限,划清本期成本与下期成本的界限。

第二十二条项目成本核算的基本程序为:

1、根据当月统计验工报量按照项目承包合同规定计算项目当月的收入及上交款,编制有关凭证。

项目当月结算收入=当月统计验工报量x(1-上交比率)

项目当月应上交款=当月统计验工报量x上交比率

2、根据当月发生的人工费、材料费、机械使用费等原始凭证,归集各项成本费用,编制记帐凭证。

3、计算当月应分摊和计提的有关费用,编制相关凭证。

4、结转已完工程实际成本。

5、结转损益,计算工程结算利润。

6、编制工程成本表。

第二十三条工程结算收入的确认与入帐依据:

1、必须以实际收到的现款或发包单位签字认可的验工月报,或监理等中介机构同意并保证监督执行的有关资料为收入实现和入帐的依据。

2、工程项目现场临时签证、设计变更等收入必须以发包方签字认可的价款列入工程结算收入,并根据内部承包合同的规定调整项目承包价格。

3、确实无法满足上述条件的,应由生产部门提供详细的验工月报,并经预算负责人、生产负责人和项目经理签字以后,作为收入的入帐依据,严禁冒报、虚报或瞒报实际产值。若发现以前月份所报产值与实际存在差异,应及时予以调整,并详细说明原因。

4、工期奖应以实际收到的现款作为收入依据,并按照内部承包合同规定的分成比例计算项目工程结算收入。

第二十四条项目实际成本核算必须严格执行国家关于成本开支范围和费用开支标准的规定,正确计算施工过程中发生的各项费用,正确计算已完工程和未完工程成本。

第二十五条项目有关人员应按月办理分包单位工程价款、人工费、机械租赁费等结算工作,成本员必须以有关人员提供的结算单据作为成本核算依据,没有相关人员提供的有效结算依据或书面签字资料,成本员不得随意估算成本。

第二十六条项目应按月编制成本报表,提供成本分析资料。

第四章项目成本分析与考核

第二十七条成本分析应按照量价分离的原则,采用对比分析等方法,对实际工程量与预算工程量、实际消耗量与预算消耗量、实际价格与采购价格(或预算价格)、各种费用实际发生额与计划发生额等进行对比分析。

第二十八条项目成本分析应按月进行,成本员应分别对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细细分析,编制成本分析资料。

第二十九条项目经理应根据成本分析资料,定期或不定期地组织有关部门和人员进行经济活动分析,并将分析结果形成文件资料予以保存,为今后成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定下步成本控制对策与措施以及成本考核等提供依据。

第三十条项目成本考核按阶段可分为节点考核和竣工考核相结合的方法。

1、节点考核主要根据全额承包责任书的有关内容,对各责任单位和责任人的成本目标完成情况按月进行考核,并将考核结果作为发放当月奖金或岗薪的主要依据。

2、竣工考核按如下步骤进行:

①项目竣工验收后,应立即组织有关人员办理竣工结算,确定工程最终造价。工程最终造价确定后,按照承包合同的规定,划分并结算项目承包成本收入。

②整理汇总有关成本核算资料,并将工程自开工至竣工后的预算承包收入和实际总成本进行汇总。同时,填写项目承包兑现各项指标完成情况,报经有关部门审核。

③以书面形式申请对该项目进行经济责任承包的考核与兑现。

④公司成立审计小组,对项目承包收入、各项成本费用及债权债务进行核实以后,确定项目承包实际成本及成本降低率,起草审计报告,提交分公司经理审定。

⑤审核完毕后,分公司根据承包合同视不同情况予以兑现。

第三十一条成本考核应分层进行,即公司考核项目,项目考核岗位及作业层,项目对公司有关职能部门也应进行考核。

1、公司对项目考核的主要内容是:(1)成本管理基础资料的编制及上报情况;(2)各项成本控制目标的实现情况及其真实性;(3)综合指标的完成情况;(4)工程款的回收情况;(5)上交款的完成情况(必须全额完成上交)等。

2、项目对岗位及作业层考核的主要内容是各项基础工作的完成情况及成本控制目标的实现情况。

3、项目对公司有关职能部门的考核主要是考核公司职能部门在成本管理工作中应履行的职责与义务是否落实。

第五章三边工程成本管理

第三十二条三边工程的成本管理除在项目承包基数测算上有所不同外,其他管理要求与一般工程项目一致,依然按照本办法的要求进行核算和管理。

第三十三条三边工程承包基数的测算可采取

以下两种方法:

1、参照公司同类型工程,暂定项目承包基数和上缴比例。

2、参照社会平均水平,根据施工方案暂定项目承包基数和上缴比例。

第三十四条根据上述方法暂定的承包基数和上缴比例,公司与项目签定内部全额承包责任书。一旦工程图纸齐备或节点图纸齐备,公司应及时编制工程预算,并按承包基数测算的有关要求,重新确定项目承包基数和上缴比例,并对前后测算结果之间的差异部分签定有关补充责任书。

第三十五条对工程量较大的三边工程,为便于项目成本管理、核算与考核,公司可实行分段(地下室、主体、装修,下同)承包、审计与兑现,项目也可实行分段施工、分段核算、分段分析、分段考核兑现。

第六章附则

第三十六条本办法适用于局内部各土建、安装、装饰工程项目,自11月12日起开始执行。

制度管理制度 篇13

工程项目施工期的管理工作内容

1放样

在进行地面及墙面施工时,依照平面图纸的尺寸弹线放样,将所要制作的家具、柜子、隔断依次放好大样,并查对实地放样与平面图纸是否有差异,若发现现场尺寸与图纸不符时,应及时与设计人员进行处理,同时请甲方到场当面征求意见得到共同认可后方能进行施工。

2施工调度

施工调度包含三个方面,即人员(工种)、材料及机具的调度,根据施工进度表及实际情况合理进行调度,可避免产生施工间断出现人员、材料、机具的利用不足或过剩造成浪费。

2.1人员的调度管理

针对各工种施工特点和相关的联系,使施工的进展具有均衡性和节奏性。消除停工、窝工现象,保证各种专业人员不间断地按次序从一个项目转移到另一个项目进行施工。

2.2材料的调度管理

施工期间管理人员应对各种材料存量登记清楚,并预计出未来数天内对材料的需求量,及时给予调配,保证供给,禁止出现停工待料现象,同时要注意保持工地整洁,切勿使材料乱置于现场,为避免工地空间变小影响施工,需要控制材料进场时间,对进场材料应设置工地材料库房进行保管,施工时的材料发放一般以当天用料当天发放为基本原则。施工中必须注意防止施工人员随意浪费材料,主要抓两方面:一是设计好施工主材料和高档材料的开料方法,然后再进行裁切下料,二是剩余材料的再利用。

2.3机具调度管理

实行施工机具的领用登记制度,以谁领用谁保管谁负责为原则,防止出现不正常的`损坏和遗失。在工程完成后,应安排专人对机具进行清理、保养之后入库。

3施工检查

3.1工艺质量检查

检查各阶段工序在施工中是否符合装饰工程质量验收及规范要求,及时发现问题进行纠正,防止发生不可挽回的损失。

3.2安全措施

3.2.1严防施工场地发生火灾,在易燃场地进行明火作业时,应清理周围的易燃物品,配置灭火器材,并指定专人监护。

3.2.2严禁非电器人员安排及维修电路,防止发生触电事故。

3.2.3防止闲散人员破坏,注意工地钥匙的传递切勿流入不相干人之手。

3.2.4每日施工完毕,应注意将门窗锁好,巡视工地,检查防范措施。

3.2.5坚持安全消防检查制度,发现隐患及时消除、防止工伤、火灾事故发生。

3.3施工进度检查

除重点检查关键工序的施工进展外,也要经常了解其它工序的进度,发现问题应及时解决,重视对非关键工序的检查,避免使非关键工序转变成为关键工序,即由于它的沮滞成为施工进度的障碍,影响整个工程的工期,并根据进度检查结果,按实际施工进度状况不断地修正原网络进度表以便控制工作进度。

制度管理制度 篇14

第一章总则

第一条为了切实做好公司房产的统一管理，科学合理使用，提高房屋的利用率。根据国家有关规定，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条公司房产是指在公司属地上的一切房屋建筑物，主要有行政办公用房、生产用房、后勤服务用房以及各类附属用房等，其产权属于公司所有。

第三条房产管理必须符合公司总体建设发展规划，根据需要科学合理安排使用。

第二章管理部门的职责

第四条行政管理部负责贯彻执行国家、省、市有关城市房屋维修的政策、法规和标准，以及公司房产管理办法。

第五条行政管理部是公司房产管理、维修、改建及扩建的归口管理部门，负责拟定用房分配和调整方案，提出房屋建设维修的意见。

第六条行政管理部负责房屋建设、验收、房屋土建（内、外墙、地面、屋面、门、窗）、上下水管道及供暖设施、环保、工艺水管线、消防管线设施的维修、维护。

第七条行政管理部负责建立、健全公司房产管理总台账，负责新建工程立项报批，组织新建工程各项验收，办理资产产权登记手续，房地产档案管理。

第三章房产管理

第八条公司房产实行统一管理，由用房单位提出申请，经主管领导签字，总经理审批，行政管理部统一安排调配使用。

第九条用房单位未经批准，不得私自占用或调换用房，不得私自出租用房、不得私自改建、扩建，破坏房屋主体结构和改变用途。因机构调整，用房单位要按时办理用房退交及调整手续。

第十条行政管理部随时检查用房单位房产使用情况，发现闲置用房及时调整，或有权收回另行调配。

第四章房产维修、维护与改造

第十一条为保证房屋正常使用，延长房屋使用寿命，行政管理部负责编制年度房屋维修计划、施工方案和项目工程预算，并对大、中、小维修项目及新建、改建、扩建工程项目，分别提出维修计划和施工方案，上报公司立项，待批准后，通过招标或邀标的方式，确认维修单位进行工程项目实施。

第十二条用房单位房屋需要进行局部维修项目时，由用房单位到行政管理部登记，并填写《维修项目报告单》。行政管理部根据《维修项目报告单》到现场实地察看，确认维修设计方案和预算维修资金。

第十三条单项维修项目金额在500元以内的立项工程预算，需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，由行政管理部直接安排维修。

维修项目金额在500元以上的立项工程预算（涉及房屋主体结构的要由设计部门论证），需经用房单位主管领导签字审批，报行政管理部主管领导签字审批，最后报总经理、总会计师签字批准，由行政管理部负责预算及组织施工，施工结束后对维修项目组织验收，并由用房单位签字认可。

第十四条新建、改建、扩建工程项目，由用房单位申请，由行政管理部汇总报主管领导审批，经主管领导签字报经总经理批准后，由行政管理部负责预算及组织施工，并对施工单位进行资质验证、企业信誉审核、审核工程预算、施工过程的检查和竣工后组织施工结束后验收，并对施工过程进行全方位质量监督。

第十五条维修项目结算单据的审批，在正常情况下，经行政管理部负责人及主管领导签字，资产财务部负责按公司规定办理相关结算手续，并同时计入使用部门成本。

第五章损坏房产的处罚

第十六条对于使用单位凡人为损坏的，由行政管理部报主管领导批准后，由使用单位和当事人负责修复和赔偿。

第六章其他

第十七条行政管理部在公司授权的范围内贯彻执行本管理办法，定期公布执行情况和存在的问题。

第十八条本管理办法由行政管理部负责解释。

第十九条本管理办法从下发之日起执行。

厂区防火防盗制度

一、防火、防盗制度

1、防火防盗工作要在主管领导的领导下，由各部室和分厂负责人具体负责，并接受公司保安部的监督指导。

2、各部室和分厂负责人要教育干部职工充分认识防火防盗的重要性，严格遵守防火防盗制度，如有违反，造成火灾或被盗者，追究负责人和直接责任者的责任。

3、楼内及厂房内设置的消防器材和消火栓，不得做其它用途或任意乱动，室内电源不准随意改动。

4、消防设施、安全设施的更换、维修和配置，由公司保安部统一负责，其他科室和个人不得擅自调换。

5、各部室和分厂负责人，下班前要对自己所负责的部室及分厂的安全、防火事项进行一次检查，发现隐患，及时排除，并报有关部门及保安部。

6、资产财务部工作人员要按规定保存现金及支票，经常检查保险柜及办公室门窗的防盗设施状况，发现问题，及时报告。

7、物资、设备及产品仓库内，严禁吸烟和使用火种，采取严密措施做好安全工作。

8、全公司干部职工要树立防火防盗意识，各部室人员及分厂厂房人员最后离开的同志要做到关灯，断电，关窗，锁门。

9、在集中学习或开会、休息时各部室和厂房要关灯，锁门，防止发生火灾或被盗。

10、夜间值班值宿及四防人员要做好公司夜间的防火防盗工作，发现情况及时报告，并采取有效措施降低损害程度，否则承担相应责任。

二、防火、防盗措施

（一）防火措施

1、各种油类特别是汽油、酒精、信那水、汽油、动力苯等燃点低的物品，严禁靠近木质物品存放，要用铁箱装好，储存在安全地点。禁止用上述油类擦洗地板或木质器具及温度较高的器具。

2、易燃易爆物品，禁止在电源、火源、气源等处存放。

3、在照明灯、机床作业灯的灯泡上，严禁用纸，布等物品粘固。

4、各机台操作者，在停电时必须把电源切断，不许通电脱离岗位。

5、各部室分厂清除的垃圾要倒在指定地点。各分厂设置的润滑油桶，要放置在适当地点。

6、在禁止吸烟处禁止吸烟；指定吸烟处在下班前30分钟严禁吸烟，工长，组长要对自己管辖区进行全面检查。

7、如明火作业需持分厂厂长签章的联系单，经保安部防火科同意后方可生火。但在明火作业过程中需要有专人负责，配备消防器材，并且必须做到人不离火，事后将火彻底熄灭，经保安部防火科检查后方可离开。

8、分厂成立检查组，每周进行一次防火安全检查，同时总结布置本单位的防火安全工作。

9、严格执行防火责任制度，实行谁主管谁负责，逐级管理制度，分片包干，一包到底。

10、一切消防设备、用具的保管、维护由使用部门负责。除灭火使用外，一律严禁做其它使用。

（二）防盗措施

1、各单位对现金的存放必须要按规定将现金存放在坚固的保险柜内，其他地方一律不得存放现金。

2、各单位，特别是重点要害部位要按照公司要求开展治安防范的宣传教育，增强职工的法制观念和自觉维护企业治安秩序的意识。

3、制定和落实本单位的治安防范工作制度，按照防火、防盗、防爆炸、防破坏、防窃密等治安防范工作要求，层层落实责任制，预防和制止违法狡黠行为，维护本单位的稳定。

4、要维护好本单位治安防范工作，对本部门加强管理，做好防盗的自检自查工作，确保工厂的财产安全。

5、加强厂区内和分厂内的防范设施，如有条件应安装监控设施和红外报警设施。

6、各单位加强对贵重物品、产品，贵重材料和生产物资的管理，妥善保管，及时入库，严禁存放在厂房内，同时加强出入库管理，建立健全领用制度。

7、各单位存放贵重物品及产品的库房必须设专人管理。库房钥匙专人保管并备案，库房门窗必须加固，防范设施必须符合要求，严禁无关人员入内。

8、加强值班、值宿工作，值班期间要忠于职守，认真负责，并严格遵守以下规定：

（1）不准随意脱岗或擅离职守。

（2）不准留外来人员住宿。

（3）不准在值班期间喝酒、打扑克、麻将等。

（4）值班期间要认真做好巡逻检查工作，将检查情况记录在册。

（5）认真做好交接班工作。

（6）对发生的案件和事件及时上报。

9、节假日、休长假期间，领导干部必须带头值班、值宿，履行职责，不准找他人顶班替岗，要带领其他人员做好安全防范检查工作。

文书档案管理

1总则

为进一步加强文书档案的管理，规范文书档案的收集、归档、整理、保管、鉴定、销毁、统计、检查、利用、借阅及立卷归档等工作相关程序，特制定本管理标准。

2适用范围

本标准适用于公司文书档案管理。

3术语和定义

文书档案：是指机关、团体、企事业单位在行政管理事务活动中产生的，由通用文书转化而来的那一部分档案的习惯称谓。包括命令、指示、决定、布告、请示、报告、批复、通知、信函、简报、会议纪录、计划和总结等。

4管理职责

4.1文书档案室管理部门为公司办公室，具体由公司办公室文秘科负责，并接受市主管机关业务指导。

4.2.负责公司党政文书，声像档案的保管。为公司生产、经营及各项工作提供文档信息资料。以党政机要文件保管为重点，同时保证文书档案的完整、保密和安全。

4.3负责文档的收集、整理、保管、签定和统计。

5管理活动、程序及要求

5.1.文书档案收集

5.1.1文书档案收集的范围

上级来文及资料。

公司文件。

公司历史档案。

已撤消旧机构的档案。

上级领导来公司检查工作及活动的音像资料。

公司荣获的各项荣誉称号、奖牌、奖状、奖旗等资料和照片。

公司发生的重大事件及各项重要活动的音像资料。

5.1.2文书档案的收集

按照文书档案收集范围，收集与所保管档案有关的资料。

交接档案的当事人在接收档案时根据移交目录清点核对，并由交接双方在目录上签字或盖章。

各部门交文书档案室的文档需符合文书档案工作要求，并由各部门主管领导审核、签字后方可交接。不符合归档要求的，文书档案室有权拒收。

5.2.立卷与归档

5.2.1文件的立卷归档工作由公司办文秘科负责，具体工作按文档管理和上级业务规定执行。

5.2.2需归档的音像档案，要认真填写说明，编号登记。每半年对文档重新整理，时间在每年的1月份和7月份。

5.3文书档案的整理和保管

5.3.1文书档案以卷宗为单位进行分类、排列；涉密文件按涉密级别分类，单独保管。

5.3.2文书档案室在收集零散文件时，要认真区分，依照分类进行立卷。

5.3.3文书档案发现文件破损要及时修复或复制。

5.4.文书档案的统计和检查

5.4.1文书档案室要设立文书档案登记簿，档案的借阅、返还及时登记、注销，对档案的收进及提出情况进行数量统计。

5.4.2文书档案室对所保管的档案每年进行一次全面检查，遇到特殊情况及时检查，并及时上报检查结果。

5.4.3负责保管文书档案的人员调动工作时要办理移交手续。

5.5.文书档案的利用和借阅

5.5.1文书档案室所保管的档案，原则上一律在阅文室调阅，需要查阅档案时，由借阅单位提出借阅申请，经公司办公室主任批准后方可将档案借出。

5.5.2复制档案资料时，需经公司办公室主任批准，方可复制翻印。翻印时应说明翻印的单位、日期、份数和印发范围和用途，并由文书档案室进行复印。

5.6.文书档案的鉴定和销毁

5.6.1文书档案室定期对已过期的档案进行鉴定。根据档案的政治、历史，科学和现实价值确定其是否需要继续保存，并将不需要继续保存的档案剔出销毁。

5.6.2文书档案的鉴定销毁工作由公司办公室负责承办，对已过保管期限的档案提出销毁意见时，要经相关部门和人员具体核查，核查单位由公司办公室、党群工作部和企业发展部组成。

5.6.3文书档案室对予批准销毁的档案要在档案存储目录上注销，编制销毁清单，审查批准后对档案进行销毁，并由两人或两人以上监销。档案销毁后，监销人员在销毁清单上签名盖章，同时标注档案注销的日期，保证不丢失，不漏销。

制度管理制度 篇15

经费审批制度

开支报销应做到：

一、力求取得规范的正式发票;

二、开支发票要真实、合理、合法;

三、发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额小写，斧章及收款人签名;

四、每张发票报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送校长审批;

五、审批手续要完整，每张开支发票必须校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。

经费支出(结算)管理制度

为了加强经济核算，坚持勤俭办学的方针，提高资金使用效果，促进教育事业发展。根据单位财务规定和有关财政、会计法规，特制定本办法。

一、经费支出范围

(一)事业支出为本单位开展教学、科研及辅助活动发生的'各项支出，其内容包括：

1、人员经费：基本工资、津贴、奖金、福利费、社会保障费、其他;

2、对个人和家庭的补助支出：退职费、补助费、抚恤金、医疗费、生活补贴、住房公积金、助学金、其他;

3、日常公用支出：公务费、专用材料购置费、专项业务费、劳务费、水电费、邮寄费、电话通讯费、交通费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、招待费、其他;

4、固定资产购建和修理支出：建筑物购建费、办公设备购置费、专用设备购置费、交通工具购置费、基础设施建设费、修理费、更新改造费、其他;

(二)经营支出为本单位在教育、科研及其辅助活动之外开展非立核算经营活动发生的支出。

(三)专项资金支出为本单位购置、自行建造固定资产支出，固定资产的更新改造和修理支出。

二、经费支出管理的原则和规定

(一)支出管理的原则

认真执行国家有关方针、政策，遵守财政、财务制度和财经纪律;在安排各项支出时，贯彻勤俭办学，厉行节约和量力而行、留有余地的原则。

(二)支出管理的规定

1、严格执行国家财政财务制度和财经纪律。

2、正确划分各类支出的界限。包括划清基建支出和事业支出、经营支出和事业支出，单位支出和个人支出、事业支出、专用基金与事业支出的界限。

3、节约支出，提高资金使用效益。坚持勤俭节约、精打细算，不得以预算数和计划数列报事业支出。

4、着重抓好事业支出的管理。保持本单位支出结构的合理性。

三、经费支出的控制措施

1、事业支出应遵循“量入为出，收支平衡”的原则，各项支出

严格按预算执行。

2、未经校长批准，学校的任何部门都不能发生无预算的开支项目。

3、加强财会部门的财务监督力度。财会部门根据《会计法》实行会计监督，以保证各项支出的合法、合理、真实。

现金管理制度

一、现金管理人员要热爱本职工作，忠于职守，工作认真细心，不出差错，态度热忱。

二、每天检查一次现金日记帐，做到准确无误，要及时向学校报告现金使用情况，便于学校掌握及统筹安排。

三、现金日记帐与现金必须相符，随时接受会计及学校审计人员组织的检查。

四、现金数额超过1000元必须存入银行，现金管理人员不得让额现金存放在自己家里，出现差错自己赔偿。

五、现金管理人员不得私自挪用公款，不得私自给他人借款，特殊情况必须经校长批准同意签字后才能借款，否则，视为挪用公款。

六、现金管理人员在收取各项费用时，必须向交款人开好统一收据，收据用完后存档、备查。

七、不准擅自租借银行帐号给任何单位和个人办理结算业务，不得签发空头支票。

八、现金管理人员要提高防范意识，加强对现金的管理。领取或使用5000元以上额资金时必须由两人以上同时办理,取款达10000时必须使用机动车辆。

制度管理制度 篇16

一、生活制度

注意动静结全，要有充分的户外活动时间，制定合理的'幼儿生活作息表。

二、体格锻炼制度：

1、要有组织地经常和开展适合幼儿特点的游戏及体育活动。

2、在正常天气下，每天坚持2小时以上的户外活动，加强冬季锻炼，充分利用日光、空气、水个别体弱的幼儿要特殊照顾。

三、体检查制度

1、入园检查：凡新生入园必须经指定医院进行全面体验后正常者方能入园。

2、定期检查：幼儿每年体检一次，每半年测身高一次;每季度测体重，视力一次，建立儿童档案率达100%。

制度管理制度 篇17

一、各项目部应成立职工食堂，应由专人负责管理。

二、食堂采购人员应采购新鲜、尽量好的食品，严摹采购腐烂、变质的食品。

三、食堂应悬挂卫生标牌，炊事人员应无传染病或其它禁忌从事食堂行业的疾病。

四、炊事人员应参加卫生部门的卫生从业培训，并持有关证书。

五、炊事人员应接受防疫部门的身体检查，并取得“健康证”’方可上岗操作。同时，应定期接受卫生防疫部门的.健康检查。

六、炊事人员应遵守食品从业人员职业道碡，按质按量供给工人饭菜。

七、炊事人员入、证应相互一致，严禁转借或以欺骗手段取得康证”。

八、剩菜、剩饭应有专门收集桶，并正确处理。

九、职工食堂应有防治“四害”的措施或用器，

十、食堂必须没“三池”和生、熟炖。

制度管理制度 篇18

预算管理是公司整个经营管理的重要组成部分，是经营者对公司经营活动进行组织、管理、控制的手段之一，也是上级公司对饭店监管的有效措施。公司要完成上级公司和公司业主下达的经营目标，必须加强预算管理和控制。

一、预算的组织管理

公司的预算管理由总经理负责，并设立专门的组织机构负责预算的编制、审核、调整、执行和控制。

(一)、预算管理的组织结构

饭店的预算管理机构由三个层次人员组成：

1、预算委员会：由总经理，副总经理，各部门经理等管理人员组成。

2、公司预算工作小组：由综合部、经营部、市场开发部预算编制的专职或兼职人员组成。

3、部门预算工作小组：由各部门有关人员组成。

(二)、预算管理机构的职责

1、预算管理委员会：

根据年度经营方针提出预算编制的方针和指导思想;处理预算编制中出现的重大问题;审查并确定最后预算汇总的各项指标报上级公司和公司业主;对年中出现重大变化需调整预算的，提出调整方案上报;定期或不定期地听取检查和监督各项预算的执行和控制情况。

2、公司预算工作小组：

根据预算委员会确定的预算编制方针和指导思想，将编制任务下达给有关部门;编制各部门草拟的分部计划，测算平衡反馈各部门;指导，督促各部门的预算编制工作;汇总，编制总预算;检查，控制各项预算的执行;分析考核预算的执行情况。

3、部门预算工作小组：

根据预算编制的方针和指导思想以及公司预算工作小组下达的任务，编制本部门的各项预算;对部门及专业预算的执行进行跟踪控制;分析本部门及专业预算与实际的差异，提出完成预算的有效措施。

二、预算的编制管理

公司的预算编制在总经理领导下，由各编制小组自上而下，自下而上，反复测算、修改、平衡、调整后产生。

(一)、预算的种类，内容及编制分工

按照预算的不同内容，预算分为经营预算，非经营性费用预算，投资预算和财务预算四大类，经营预算即GOP前的经营利润预算。公司业主批准后执行。

1、经营预算。是指公司日常发生的各项基本经营活动的预算。其中最主要的是销售预算，其他的各项成本，费用则根据销售预算的业务量分别编制。经营预算主要内容及编制分工如下：

(1)、项目收入预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要为各类营业收入，包括项目规模，项目管理中营业收入的毛利率等。

(2)、经营成本预算。由营业部门编制，主要是各营业部门耗用的原材料，物耗成本，包括食品成本，商品成本。

(3)、营业费用预算。由各营业部门编制，主要是各营业部门在经营中发生的各项费用。

(4)、人工成本及员工福利预算。由人力资源部编制，主要是劳动佣工和人员工资以及福利费用。

(5)、教育培训费用。由人力资源部编制，主要是各部门员工外语，业务等岗位技能的培训费用。

(6)、项目费用预算。由市场开发部会同各营业部门编制，主要是项目开发费用，广告宣传费用，促销费用等。

(7)、管理费用预算。由各管理部门编制。主要是管理部门为组织和管理经营活动而发生的各项费用。

(8)、能源消耗预算。由工程部编制，主要是水，电，煤，煤气，燃油，汽油等费用。

(9)、采购预算。由计划财务部编制，主要是物资库存量和耗用量的采购计划。

(10)、维修费预算。由工程部编制，主要是日常维修费用和项目修理费用。

2、非经营性费用预算。是指由公司业主承担的非经营性支出预算，由财务会计部在上级公司和公司业主的指导下编制。它主要包括固定资产折旧，房产税，财产保险，无形资产，大修理准备摊销，贷款利息支出等各项支出预算。

3、投资预算。是公司的固定资产的购置，扩建，改造，更新及其他投资等。在可行性研究的基础上编制的预算。投资预算由工程部会同计划财务部共同编制。它主要包括固定资产购置，基建投资和更新改造预算。投资预算，编制的内容包括购置或投资的时间，内容，资金的来源，可获得的收益，现金净流量，投资的回收期等。

4、财务预算。是指公司在计划期内反映的有关预计现金收支，经营成果和财务状况的预算，由计划财务部编制。它主要包括预计现金流量表，预计损益表和预计资产负债表，亦称总预算。

(二)、预算编制的程序

1、上级公司和公司业主召开公司总经理、财务总监会议，提出下年度的经营目标(GOP前)，明确公司的经营方针、计划及设想。

2、总经理召集公司预算委员会会议，提出预算大纲及指导思想。

3、公司预算工作小组根据预算委员会的预算大纲及指导思想将预算编制任务分解下达给各有关部门。

4、市场开发部根据市场预测及经营目标会同各营业部门编制项目收入预算。

5、各有关部门根据项目预算编制专业预算和部门预算报公司预算工作小组。

(1)、综合部会同各有关部门根据项目预算和人工成本控制目标编制公司各部门人工成本和职工福利费用预算报公司预算工作小组。

(2)、营业门根据项目预算和部门成本费用控制目标编制营业成本、部门费用部门经营利润预算报公司预算工作小组。

(3)、市场开发部根据项目费用控制目标编制费用预算报公司预算工作小组。

(4)、综合部会同各部门根据公司培训计划编制培训费用预算报公司预算工作小组。

(5)、工程部、计划财务部会同各部门编制固定资产等财产的购置、扩建、改造、更新预算报公司预算工作小组。

(6)、公司预算工作小组在上级公司和公司业主的指导下编制非经营性费用预算报公司预算工作小组。

(7)、公司预算工作小组根据各部门销售、成本、费用、财产购置预算及库存控制目标编制公司采购预算报公司预算工作小组。

(8)、公司预算工作小组汇总各部门预算和公司业主预算并经测算、平衡、审核后，将预算初稿报预算管理委员会。

(9)、预算管理委员会讨论初稿，提出修改意见。

(10)、公司工作小组召集各有关部门下达管理委员会的`修改意见。

(11)、各有关部门修改有关预算再报公司预算工作小组。

(12)、公司工作小组再次汇总修改后的各项预算，并编制公司经营总预算报预算管理委员会。

(13)、预算管理委员会通过公司经营预算和非经营性费用预算、投资预算报上级公司和公司业主审批。

(14)、上级公司审批公司GOP前有关的经营预算内容提出修改意见，由公司预算工作小组最后修改经预算管理委员会审核后上报。

(15)、公司预算工作小组根据公司业主的要求修改非经营性费用预算和投资预算、并编制财务预算，经预算管理委员会审核后上报。

(16)、上级公司和公司业主批准各项总预算，由公司预算小组负责人在总经理领导下组织各部门执行.

(三)、预算编制的方法

1、固定预算。按以前年度的会计数据为依据而编制预算的方法。这种方法以外推法将过去的支出趋势(或上年支出额)延伸至下一年度，只是在编制时将数据酌情予以增加，以适应物价上涨而引起的人工成本和原材料成本的提高。这种编制方法是假设上年的每项支出均为必要，在下一年度中仍有继续进行的必要，且较别的新计划或新方案更为适合，是实现经营目标和任务所必不可少的，因此具有很大的不合理性。

2、零基预算。以零为基数的计划编制方法。这种方法在每个预算年度开始时，将所有还在进行的管理活动都看作重新开始，即以零为基础，根据经营目标，重新排出各项管理活动的优先次序，以最必不可少的业务量及因此而发生的费用作为第一增量，然后，根据业务的轻重缓急依次提出第二、第三......增量，各基层部门就其业务范围拟出各增量后，逐级上报，统筹安排，综合平衡，确定先后次序，最后编制出饭店的预算。

3、弹性预算。通过确认不同的成本状态，使其随着业务量的变动而变动的一种预算。弹性预算与传统的固定预算不同，不是以计划期内某一确定的业务量水平来确定各成本费用明细项目的预算金额，而是在编制此类预算时，考虑到计划期间业务量可能发生的变化而编出一套能适应多种业务量的成本费用预算，以便分别反映出在各种业务量下应开支的水平。这种方法有利于成本分析和成本控制，有利于划清各经营人员的实际业绩。

4、滚动预算。随着各种因素的变化，按照几顶计划周期，循环不断地进行协调平衡和序时滚动的方法。年度滚动预算的基本内容就是使预算期永远保持12个月，每过一个月，立即在期末增加一个月的预算，逐期往后滚动。这种方法使管理人员能始终对未来一年的经营活动进行筹划，有利于对预算资料作经常性分析研究，并能根据当前情况及时修订。

公司可根据自己的实际需要，对不同的预算、预算中的不同内容，交替采用上述各种方法，使公司的各项预算能更符合实际情况。

(四)、预算编制的原则

1、预算确定的目标既要具有科学性，先进性，又要具有可实现性，既是各责任人员通过努力能够达到的目标。

2、要落实到部门，并分解到各个月度和季度，使各部门明确各自的目标和责任。

3、算的指定要与部门的目标责任制结合起来，并与奖惩相结合。

4、预算的综合平衡要统筹兼顾，适当安排，要处理好局部与全局的关系。树立公司一盘棋的观念。各部门的综合平衡应服从公司的总体平衡。

5、预算要有严肃性，权威性，一经确定不得随意变更。

6、各项预算之间要作好衔接。

7、年度预算要与公司的中，长期发展规划相衔接。

三、预算的控制管理

为保证预算的完成，实现预期的经营目标，各部门应认真研究，落实措施，并对预算执行进行检查，分析，考核，使各项预算目标经常处在受控状态。

(一)、预算的执行控制

公司的各层管理组织要严格执行预算管理制度，严格按各项预算的内容规划部门的工作，各部门要将预算目标作为部门日常经营活动的标准，通过计量，对比，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，对比，及时揭示实际偏离预算的现象，分析原因，采取措施，保证预算目标的完成。

对预算内的各项成本费用开支，按公司的成本费用控制权限标准执行，对超出预算范围的开支，在经营者管理权限内的由总经理控制，超出经营者管理权限的，需报经上级公司和公司业主批准。非经营性费用支出，投资预算，财务预算的变动一概需经上级公司审核并经公司业主批准后方可执行。

(二)、预算的考核控制

公司应制定预算考核办法，把考核与目标经营责任制联系起来，与奖惩措施结合起来，将部门完成预算情况作为部门干部任用评聘的内容，以加强预算的执行力度。

公司要将各项预算落实到各部门预算责任人，部门再将指标层层分解落实到个人，并对预算的执行结果进行考核。在考核中，要坚持考核结果与分配机制相联系，部门和个人利益与公司整体利益挂起钩来。

(三)、预算的分析控制

公司应定期组织对各专业预算执行情况进行分析。每月召开一次经济活动分析会议，每季度作一次预算执行情况的分析小结，年 终对全年预算的执行结果进行分析总结。

在每月的经济活动分析会议上，总经理，财务总监听取并讲评各专业部门对月度的经营情况和预算执行情况进行分析，通过讲评，及时纠正预算执行中出现的偏差，及时调整经营策略，以保证预算执行的进度和力度。

各专业预算部门必须做好季度，年度的小结总结，一般应在季度终了十天和年度终了二十天内完成。内容包括，各项预算的执行情况，实绩与目标的差异。分析原因以及改进的措施。通过对预算执行情况的总结分析，使各部门对各自的目标完成情况能有比较深入的认识。

公司预算工作小组须做好饭店的季度，年度经济活动分析，并对各项预算执行中存在的问题进行分析，提出改进措施和建议，供饭店领导决策。月度，季度，年度的经济活动分析报告须在月度终了7天、季度终了10天、年度终了15天内上报上级公司和公司业主。

制度管理制度 篇19

1、以施工企业法人身份对工程项目施工全过程负责;

2、认真贯彻执行国家的方针、政策、《建筑法》和上级的有关规定,

3、贯彻实施公司质量方针和质量目标,对所负责的'工程项目施工过程中的工程质量负全面领导责任。履行工程承包合同,根据公司有关规定组织进行有关经济合同和协议的签定及招投标工作;

4、与公司领导协商组建项目经理部,设计项目组织形式,制定项目经理部管理职责,对项目的人员、资金及各项资产进行监督管理;

5、负责主持对工程进行质量策划,制定工程项目质量目标责任制,对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查,组织作好纠正和预防措施的实施工作;

6、负责分供方、分包商的选择工作,代表公司签订物资采购合同,工程分包合同和劳务分包合同;

7、负责加强内外协调,保证工程施工中的资源供给,合理组织施工力量,保证工程质量和工期,满足合同要求,处理好合同变更;

8、制定战略性实施计划,确保项目关键目标,对完成公司下达的生产任务、创优计划、利润指标和安全指标负责;

9、完善内部基础管理,指导下级工作,分配合理,奖优罚劣;

10、主持项目工作会议,审定签发对内、外各类文件。

制度管理制度 篇20

1.目的

明确采购付款的过程及节点控制，做好预付帐款、应付账款、现金用款的管理，加强公司现金内部控制和管理，确保现金业务安全、准确运营的制约和监督。

2.适用范围

本流程适用于所有与采购用款管理环节有关的部门和人员。

3.职责

3.1采购部控制好采购付款节点，使付款计划与财务支付能力的平衡。

3.2采购部负责根据采购计划及预算，编制《用款申请单》。

3.3采购部负责协同财务与供应商对账，定期安排付款。做好应付账款的日常管理，保证每笔业务的正确性。

3.4企管部审核款项，使汇款业能顺利开展。核对订单与入库单及发票是否完全一致。

3.5企管部制约并监督现金业务的运营。

3.6总经理负责应付账款的审核和审批。

3.7财务部负责应付账款对账的日常管理和监督事务。

3.8财务部负责付款、支款和做好相关账务记录。

4.工作程序及要求

4.1预付款：

41.1采购部与选定的供应商就采购方式、付款方式、采购项目、货品价格等进行协商、谈判，双方达成一致意见后，确定采购的付款方式为预付款采购

4.1.2经采购经理及总经理审批后双方签订采购合同

4.1.3合同签订后，采购部根据企业生产、经营的实际需求发出采购订单，详细说明采购货品的数量、质量要求、技术指标要求、价格、交货日期等内容

4.1.4采购部相关人员根据采购订单预算情况，计算预付款数额，填写《预付款申请书》报采购经理、企管部、总经理审批。

4.1.5.1采购部传真采购订单至供应商，注明货物名称、数量及到货时间。

4.1.5.2供应商接到传真，根据订货内容备货。

4.1.6.1采购部通知供应商发货，供应商安排装车。

4.1.6.2供应商装车完毕，传真装车单至采购部通知汇款。装车单上需注明货物名称、数量、金额。还必须盖上供应商的公司公章，附有物流司机签字。

4.1.6.3采购部接到传真，核对无误。凭装车单传真件及用款申请单通知财务汇款。

4.1.7财务部按照相应程序将货款划入供应商账户，保存好汇款或付款凭证，同时通知供应商查收款项并开具发票

4.1.8.1采购部与供应商沟通，确认款到后通知供应商发货，并安排接货。

4.1.8.2货到后，如有余款未付请，采购部持入库单和检验单报企管部审核，总经理审批，安排付清余款。

4.1.9.1财务部付清余款，通知采购部.

4.1.9.2采购部与供应商沟通，确认余款是否收到。并稽催供应商尽快开具发票并邮递至我司。

4.1.10财务部收到发票后入账，做好记录。

4.2现金：

4.2.1采购部根据各部门需求制订采购计划，报采购经理审核和企管经理审批。

4.2.2采购部根据企业实际生产、经营的需要及库存情况，确定单项采购项目；根据采购项目的当期市场状况、价位等，采购部确定此项采购项目所需费用，编制采购预算。

4.2.3.1采购人员根据采购项目预算，填写《借款单》，报采购经理审核。

4.2.4企管经理对采购项目及借款进行审批，通过后，财务部按照相应程序支付借款。

4.2.5采购人员进行采购活动，根据企业的实际要求，对所要购买的货品进行比较、选择。

4.2.6交易达成后，采购部与之结算货款并索取发票

4.2.7采购人员整理各项单据，详细列明各项费用情况，填写《报销单》，交采购经理、企管部、总经理审批，报销采购费用。

4.2.8财务部做好会计记录，登记各类账目，相应单据存档备查。

4.3应付款：

4.3.1采购人员根据采购合同的付款约定，收集采购订单、入库验收单等相关单据及记录，核对合同的执行情况，汇总应付货款款项。

4.3.2采购部、财务部每月定期与供应商对账.

4.3.2.1本地供应商持入库单客户联来我司对账，月结供应商每月27号对账。采购会计协同财务应付会计与供应商对账无误后，公司财务出纳根据应付金额写欠条交给供应商。

4.3.2.2外地供应商每月27号发上月25好至本月的业务对账单，对账单需盖供应商公司公章。采购会计负责对账单的审核工作，审核无误后签字存档。并复印一份给财务应付会计进行复核。复核中发现账务不一致是及时追查原因，并做相关处理。

4.3.3.1采购会计根据供应商对账结果，协同财务部应付账款会计，编制每月的应付账款表。

4.3.4采购部供应商主管核对应付款表，在应付款表上填写付款金额，报总经理审批。

4.3.5财务部根据审批后的实际付款金额安排付款。

4.3.6财务部将付款回单复印件一份转采购部，通知采购部款已付。采购部通知供应商结款

4.3.6.1本地供应商每月15号凭我司出纳开具的欠条，采购人员通知供应商取款结账。

4.3.6.2外地供应商，采购人员通知供应商自行查收款项是否到账。

4.3.7采购部进行付款记账。

付款目前主要有三种形式

a.现金：随机接到财务结算记账员电话通知，近期付款情况。采购会计根据结算记账员提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。

b.转帐支票：随机接到财务结算出纳电话通知，近期支票付款情况。采购会计根据出纳提供的数据，抄写付款客户、付款时间、金额。

c.银行汇款：采购会计根据采购员填写的用款申请单绿联记账。

5.参考资料

5.1《山东惠发食品有限公司采购用款申请单》

5.2《山东惠发食品有限公司采购合同》

5.3《借款单》

5.4《货比三家记录表》

5.5《月应付款批款表》

制度管理制度 篇21

第一条为进一步规范公司党建工作和经营管理活动，使公司规章制度的制定、修订和发布工作规范化、程序化、制度化，特制定本办法。

第二条本办法所指规章制度，包括公司党群、行政管理范围内与生产经营管理活动相关的各类管理制度、规定、条例、办法、细则、程序、守则、管理手册等。

第三条规章制度的制定、修订必须符合公司管理实际，适应公司改革与发展的需要，不得违背党内法规、国家法律法规、党和国家政策，以及集团公司等上级机关的相关规定。

（一）公司级规章制度：以公司名义制定并发行，在全公司范围内具有效力的规章制度；

（二）部门级规章制度：以部门名义制定并由部门自行发行，只在本部门内部或本部门特定的管理范围、区域内具有效力的规章制度。

第五条为规范制度名称使用的表现形式，对制度名称定义如下：

制度是指为了维护公司正常的生产、经营、管理活动秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

规定是指预先制定的规则，以作为行为的标准(多用于合同、条约、契约、法律中)，主要用于对专门问题提出带有约束性的要求和规范。

条例是指针对较多的工作内容或一种业务的多种情形，制定具体的规范，多为允许和禁止的规定。

办法是指办事或处理问题的方法。主要用于对特定范围内的工作和业务活动，制定具体运行规范和规范处理流程。

细则也称实施细则，是指为有效地实施上级单位及公司的规定、办法等作出的权威性解释说明、明细的标准和措施等的具体详细要求。

第六条公司规章制度按制定形式和用途，可划分为以下类别：

（一）贯彻实施党内法规、国家法律法规、党和国家政策，结合公司实际所制定的实施办法或实施细则；

（二）为保障公司生产经营活动、党群和行政管理工作正常运作所制定的管理制度、规定、办法等；

（三）为明确公司生产经营管理活动中各部门及各类人员的工作与责任，所制定的职责范围、责任制度等；

（四）为健全完善公司质量管理体系所制定的质量手册、程序性文件等；

（五）为健全完善公司职业健康安全/环境管理体系所制定的职业健康安全/环境管理手册、程序性文件等；

（六）为健全完善公司能源管理体系所制定的能源管理手册、程序性文件等；

（七）为规范各专业管理工作所制定的专业管理或操作规程、守则、手册等。

第七条公司董事会、党委会、总经理办公会，党委书记、董事长按照职责权限分工负责公司规章制度审批。

第八条为公司规章制度的总归口管理部门，负责公司规章制度制定、修订的组织工作和对行政管理范围内具体规章制度的审核、审定，以及规章制度贯彻实施中考核的组织工作。

第九条为党群工作制度的归口管理部门，牵头组织党群机关各部门制定、修订党群工作制度，并负责具体规章制度的审核、审定，以及贯彻实施考核工作。

第十条公司对规章制度进行全面制定、修订时，由负责编制计划，按计划组织统一进行制定、修订。其他部门根据管理需要临时制修订规章制度时由责任部门发起制定、修订工作。

第十一条公司规章制度制定、修订，一般由相应职能部门或业务主管部门有关管理人员负责起草文稿，归口部门领导审核；重要管理规章制度的制定、修订，公司可抽调人员组成专门工作班子负责文稿的起草，工作班子主管领导审核。

第十二条专业类管理体系涵盖的制度由相应的职能管理部门安排并对文稿进行审定。涉及部门职责范围和部门间职能业务切割划分的，须提交审核会签，文稿审定后应报业务分管副总经理审批，需要总经理或董事长签发的须分别报送审批，批准后由相应职能管理部门负责行文下发，需报董事会或集团等上级机关审批的，按程序规定办理。

第十三条各部门根据管理工作需要制修订的部门级规章制度，由本部门自行安排组织制修订，经公司主管领导审批后，内部下发施行，同时报备案；各部门规章制度的有关规定，不得与公司规章制度规定相抵触，对与有专业归口的制度，在经公司主管领导审批前，须经专业部门审阅后再履行审批下发程序。对于在特定的管理范围、区域内下发的部门级规章制度，在经公司主管领导审批下发前，须经审阅。

第十四条对于修订完善的制度下发后，原制度即自动废止；对于失去实效需要废止的制度，制度归口部门须请示公司主管领导后，需要公司会议决策的按第十九条规定的分级审批原则，提交相应公司会议审批后，以公司正式文件形式下发制度废止通知；不需要公司会议决策的，经党委书记、董事长审批后，以公司正式文件形式下发制度废止通知，废止通知内容要详细描述废止制度原名称、制度编号、原制度下发时间及文号，同时报备案。

第十五条规章制度制定、修订时，起草文稿部门应确定业务主管领导专项负责，并吸收懂相应业务和管理、有一定文字能力的人员参加。

第十六条规章制度文稿，必须明确目的和要求，对所要规范的事项做周密的`调查研究，对所涉及的部门和人员要全面征求意见。所规范的事项必须体现全局观念，反映整体利益，不能站在本部门角度“借法争权”“借法推责”或向其他部门强行提出不合理、做不到的要求。

第十七条规章制度文稿，必须文体符合规范，名称简明，结构严密，条文清晰，用词恰当，语法正确，逻辑性强，行为规则明确，规定的责任清楚，不能使用模棱两可、似是而非的语言，不能写议论性和号召性内容。

第十八条规章制度文稿，不能照搬照抄国家或上级部门的法规、规章条文或有关理论指导书籍的内容，必须针对公司实际，具有实质性管理内容和可操作的运作程序。

第十九条规章制度须保持一定的稳定性和连续性，各类规章制度间要保持关联性，不同层次的规章制度要保持从属性。规章制度所规范、调整的对象，必须是较长时期内重复出现的事项。偶发性的管理事项，不宜采用制定规章制度办法。

第二十条由归口管理部门统一组织制修订的规章制度，经批准后由相应归口部门归集成册直接印制下发施行。

第二十一条各部门自行制定、修订的规章制度，如有与公司规章制度相抵触的内容或条款，应立即废止或修改，执行公司规章制度规定。本部门认定困难的，可报或相应归口管理部门审定。

第二十二条对不够成熟而又必须以规章制度进行规范的事项，可制定“暂行”或“试行”规章制度，其效力不受影响。

制度管理制度 篇22

一、场所卫生制度

1、室内外环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。

2、座位套定期清洗并保持整洁。

3、设消毒间，配备物理消毒柜及化学消毒设施，公用物品集中一客一洗一换一消毒。对消毒好的公用物品分类存放于保洁柜内。

4、每天工作结束后，应用紫外线灯或灭菌灯对室内进行空气消毒10-15分钟。

5、有专人负责卫生管理工作，设专职消毒员负责消毒，保洁工作，并做好记录。

二、卫生清扫保洁制度

1、加强场内外环境卫生清扫，保持内外环境卫生干净整洁，为顾客提供一个安全卫生舒适的场所。

2、成立卫生管理机构，配备专职（兼职）卫生管理人员。加强对本单位卫生管理和督促检查，建立卫生考评制度。

3、外环境做到随时清扫、保洁，周围环境良好，地面、门窗干净，门头、招牌整洁卫生。

4、内环境各区域落实专人清扫，做到门厅、过道、墙壁干净，地面无杂物、无痰迹。

5、严格消毒制度，日常使用杯具和果盘要坚持做到清洗消毒，保证给顾客提供干净卫生的物品。

6、加强自然和机械通风，保持场内空气新鲜，保证场内温度，注意夏季降温，冬季保暖。

7、卫生间随时进行刷洗清扫，地面无积水、便池无积便、无尿垢，定期进行消毒。

三、杯具清洗消毒卫生制度

1、设立与经营规模相适应的专用杯具洗消间，有专用清洗池、消毒设施及保洁设施。

2、配备足够数量的各式出品洋酒的杯具，有利于正常周转使用和严格清洗消毒。

3、客人使用后的杯具、餐具，必须严格清洗，采取热力或电子消毒柜进行消毒。

（1）、采取浸泡清洗干净。

（2）、放入热力消毒设施内温度100℃，时间10分钟。电子消毒柜消毒30分钟。

（3）、经消毒后杯具、餐具，必须放入清洁的保洁柜内进行保洁。

（4）、保洁时间较长的杯具、餐具，必须再次进行清洗消毒后，方可供客人使用。

（5）、清洗消毒的杯具、餐具，必须做好消毒记录，保证一客一用一消毒，杯具餐具：采用电子消毒柜，时间20--30分钟。

四、场所空调通风系统卫生制度

1、有专人负责空调的卫生管理工作。管理人员应进行有关的卫生知识培训。

2、空调通风的机房应保持干燥清洁严禁堆放无关物品。

3、卫生清扫工具、消毒设备必须专物专用，严禁挪为它用。必须使用合格的消毒剂。

4、空调系统新风量应满足每人每小时20--30立方米。

5、保证空调系统所吸入的空气为室外新鲜空气，严禁间接从空调通风的机房、建筑物楼道及天棚吊顶吸入新风。

6、空调系统的冷却塔、过滤网，表冷器，冷凝水盘表面应保持清洁，定期进行检查、清洗、消毒。

7、空调房间内的送、排风口应经常擦洗，保持清洁，表面无积尘与霉斑。

五、卫生设施维护保养制度

公共场所各类卫生设施（空调、消毒柜、冷藏柜、制冰机、排气扇等），必须严格按卫生要求和制度进行维护保养。

1、由专人负责督促、检查各类卫生设施维护保养工作，保证干净卫生和正常运转。

2、每天上班做好卫生设施的檫洗清扫，保证空调排进风口无尘土、无油污，排风扇叶片干净，冷藏柜内无异味。

3、空调出风口滤网每周至少清理一次，其他设施每15天进行一次彻底清洗和检查，发现故障及时排除，做好更换，保证各类卫生设施正常运转。

六、卫生检查制度

1、卫生管理人员应每天进行卫生检查。

2、各部门每周进行一次卫生检查。

3、单位负责人每月组织一次卫生检查。

4、各类检查应有检查记录。

5、发现严重问题应有改进及奖惩记录。

6、检查公共场所各种设施、设备，损坏应及时维修并有记录，确保正常运转和使用。

七、部门卫生要求

（一）、收银台：

1、前台卫生

（1）、区域内灯具和其他设备设施完好。

（2）、台面光亮无灰尘；屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹；

（3）、电话、电脑等电器设备清洁无灰尘；

（4）、地面光亮无水渍、无碎屑；

（5）、镜子、玻璃无浮尘、无污迹指印；

（6）、工作柜旁、工作柜下面无死角卫生；

（7）、工作柜内的工作品及台面摆设物整齐清洁；

（8）、前台内外地角线光亮无污迹。

（二）、包房卫生标准

1、营业前的包房卫生

（1）、包房内灯具和其他设备设施完好；

（2）、门框无灰尘，门面无油渍、无指印；

（3）、玻璃、镜子、光亮无污痕、指印；

（4）、墙面、屋顶、无浮尘、无污迹、无酒渍；

（5）、空调、换气扇、通风口清洁无灰尘；

（6）、房内装饰物（如灯槽玻璃）无灰尘、无酒渍、污迹；

（7）、点歌系统及电器设备情节、无灰尘、无酒渍、污迹；

（8）、小皮凳和沙发光亮无酒渍、无污迹、沙发缝无碎屑；

（9）、桌面清洁无灰尘、无碎屑、无污迹；

（10）、包房内不锈钢装饰物、无污迹、无水渍（必须用干毛巾擦拭）；

（11）、玻璃台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍；

（12）、桌面摆设物品无缺口、无灰尘、无酒渍、无指印、杯具无水渍、无污迹；

（13）、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹；

（14）、话筒无灰尘、无酒渍污迹；

（15）、空调桶内无积水，包房内无烟味、无异味；

（16）、地面无碎屑、无锈、无污痕；

（17）、房内地角线无污迹、无灰尘；

（18）、生日包房装饰物及装饰干花及时补充，经常整理；

（19）、台面及房内摆设须整齐美观。

2、营业中卫生

在营业过程中，全体服务员应积极主动做好清台工作，做到勤收（换）杯具、勤清洁，勤换烟灰缸，勤摆设，确保卫生的整洁，给客人营造一个清洁、放心娱乐的消费氛围。具体要求如下：

（1）、桌面及房内设备摆放整齐不凌乱，并保持桌面、地面干燥无酒渍、无奶油、无果皮、无纸巾及残留垃圾；

（2）、做到包房内不超过3个空瓶或拉罐，烟灰缸内不超过3个烟头；

（3）、主动做好杯具的更换及空盘、空碟的清理工作。

（三）、卫生间（包括洗手台）

1、区域内灯具及其他设备设施完好；

2、屋顶、四周墙壁、通风口、换气扇及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹；

3、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹；

4、地面干燥无碎屑，无水渍，皂液盒、抽纸盒无灰尘，不缺纸、不缺皂液，洗手盆光亮无水渍；

5、便槽、便池光亮无水渍，无异物，无异味，烟灰缸内不超过2个烟头，纸箩需勤清理，干净无异味；

6、洗手台干燥无水渍，台下无蜘蛛网，无灰尘，无污迹。

（四）、工程技术部

1、屋顶、四周墙壁、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹；

2、电器设备无浮尘，门窗无浮尘；

3、设备设施摆放整齐，网线、电源线排列整齐不零乱；

4、地面干燥，无碎屑，无污迹，室内无余留卫生死角，确保卫生整洁；

5、定期做好电器设备、线路的维护和室内的防潮工作。

（五）、仓库

1、门窗上无浮尘；

2、地面干燥无碎屑，无水渍；

3、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹；

4、货品摆放整齐有序，无浮尘，做到分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易洗潮的食品应密封保存；

5、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。

（六）、楼道、通道

1、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动；

2、通道顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹；

3、墙面、墙面玻璃清洁无灰尘，无污迹指印；

4、地面光亮无水渍、无碎屑，无污迹；

5、地角线光亮无污迹；痰桶须保持清洁；

6、景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。

7、通道内饰物清洁无灰尘，金属装饰物和痰桶金属部分无水渍（必须用干毛巾擦拭）；

8、通道镜子、玻璃无浮尘、无污迹指印。

（七）、酒吧、吧台

1、物码摆放：

严格按照物码，非标识物码严禁放置如因工作需要或现贴标识在日常工作中产生不便，应及时向经理请示进行更新，任何人不得擅自在未经允许情况下私自改动，如有物码未按标识放置，则需进行快乐基金活动。

2、地面卫生：

地面：包括死角及桌下，要清洁干净，避免水迹和汤汁滴落产生湿滑死角地方不能出现垃圾碎屑及杂品盒。

地板：保持地板干净，注意防水如有发现鼓起或开裂，时通知经理进行维修。

墙面：保持墙面的清洁，禁止涂鸦。

酒水架：保持酒水架洁净无灰尘。

制度管理制度 篇23

一、工作职责及处罚办法

1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。

2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。

3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。

4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。

5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款;公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。

7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。

8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。

9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。

10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。

11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。

12、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。

13、没有按规定和程序私盖公章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。

14、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。

15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20%处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25%罚款。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的.效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

制度管理制度 篇24

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会、监察室及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、院纪委和需要采购的部门临时选派1—2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

二、采购计划和审批

1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

三、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。？

3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。？

四、采购物资的登记和领用

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

五、采购物资的报销

物资采购发票应先由物资和采购人员签好经手人和证明人后，由财产保管人员签字验收，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

制度管理制度 篇25

客房装修翻新项目施工协调管理

1、同设计单位之间的协调

1）如果我单位中标，我们将与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图，完善我们的施工方案。主持施工图审查，协助业主会同设计师提出建议，尽可能给业主一个经济的方案。

2）对施工中出现的情况，除按建筑师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主建筑师、监理及分包方按照总进度要求，进行部位验收，中间质量验收。

3）协调各施工分包单位在施工中需与建筑师协商的问题，如建筑与结构几何尺寸、标高及多管道并列引起的结构标高、几何尺寸的平衡协调工作。

2、同监理单位工程师工作的协调

1）施工全过程中，严格按照经发包方及监理工程师批准的施工组织设计'进行为分包施工单位的质量管理，在分包单位自检和项目管理部专检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改。

2）贯彻项目管理部已建立的质量控制、检查、管理制度，并根据以对分包单位予以控制，确保产品达到优良，总包商对整个工程产品质量负有最终责任，任何分包单位的工件失职、失误均视为本公司失误，因而杜绝现场施工分包单位不服从监理作的不正常现象发生，使监理工程师的一切指令得到全面的执行。

3）所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具均主动向监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用前需进行材料复试，主动提交复试报告，使所用的材料、设备不给工程造成浪费。

4）按部位或分项工序检验的质量，严格执行'一案三工序'的准则，上工序不合格，下道工序不施工，使监理工程师顺利开展工作，对可能出现的工作不一致的情况，遵循'先执行监理的指导，后予以磋商统一的`原则'，在现场质量管理中，维护好监理工程师的权威性。

3、与分包单位的协调

1）项目经理部会同公司总部对选定的分包单位予以考察，并采用竞争录用的方法，使所选择的分包单位（含供应商），无论是资质、管理、经验都符合工程要求。责成分包单位按'施工组织设计'、'施工进度计划'建立质保体系，确保施工目标的实现。

2）责成分包单位所选用的设备、材料必须事先征得业主和项目经理部的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

3）分包单位进场前均与本公司签定工程承包合同，严格以合同条款来检查落实分包单位的责任义务，任何分包单位的失误，均应视作本公司的工作失误。

4、协调方式

1）按总进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正调整下一节点的实施要求。

2）由本公司项目经理部项目经理负责组织施工协调会，一般情况下以周为单位进行协商，以业主、监理、设计参加的会议。

3）由项目经理部副经理负责主持的每日与分包单位施工协调会，发现问题及时解决，确保施工质量、施工进度、安全及文明施工。

4）项目经理部以周为单位，提出工程简报，向业主和有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

制度管理制度 篇26

为营造和谐、安静的生活环境,保障业主拥有一个优良的居家环境,创建名优住宅小区,规范不文明的行为,特制定本管理规定。

1、禁止业主在室外(园区内)进行聚餐、打麻将等噪音量大的娱乐活动;

2、禁止小区内聚会、锻炼身体时请乐队伴奏,只能使用便携式收音机或录音机;如果其他住户投诉,物业公司有权禁止使用这些音响设备;

3、室内播放视听设备时请尽量降低音量,噪音分贝控制在45-55分贝以下;

4、小区所有区域禁止使用高音喇叭;

5、汽车在小区内行驶速度不能超过5公里/小时,并停放在停车场内。驾车来访者不得以鸣笛的方式通知楼内的住户;

6、住户要求重新装修的,必须到物业公司重新登记申请,说明装修的项目和可能产生噪音的时间段。(装修时间参照本公司制定的`装修管理规定)同时,物业公司将会联系装修住户的左邻右舍、楼上楼下,告知工程情况,请他们予以谅解;

7、饲养宠物的业主严禁在园区内遛犬,防止犬吠扰民。

制度管理制度 篇27

第一章 总 则

第一条本制度的设立遵循效率优先、兼顾公平的分配原则，在遵守国家法律、法规的基础上，力争体现员工个人价值、贡献大小，保障职员生活安全的需要，促进公司与职员共同发展。

第，支付的方式按有关规定执行。

第十一条 税费处理：

1、员工个人所得税自理；

2、员工个人所得税由财务部门代扣代缴。第三章员工津贴

第十二条 员工津贴包括以下几部分：

1、交通补贴；

2、误餐补贴；

第十三条津贴发放的对象凡与公司签定正式劳动合同的员工自合同生效之日起，均可享受公司发放的交通补贴和误餐补贴。

第十四条员工在确认、调整工资的同时，确定享受津贴的'具体待遇。

第十五条员工享受津贴的具体办法详见公司其他相关规定。第四章 员工年终奖励

第十五条员工年终奖励是指：公司在每年年终以员工的年度考核成绩为依据，除工资、津贴以外，给员工发放的一次性现金奖励。

第十六条员工年终奖励的对象：具有年度考核成绩的员工。

第十七条员工年终奖励的计算公式员工年终奖励=基本年薪_系数

第十八条员工年终奖励计算公式中的系数依据员工年度考核成绩而确定。

第十九条员工年终奖励的发放按公司有关规定具体执行。第五章员工的四金'

第二十条员工的四金'包括：

1、社会统筹养老保险；

2、社会统筹医疗保险；

3、社会统筹失业保险；

4、社会住房公积金。

第二十一条员工'四金'属国家法定员工福利。凡与公司签定正式劳动合同的员工，自合同生效之日起，必须参加公司员工'四金'的缴纳。

第二十二条员工'四金'的缴纳和享受的标准按照国家每年颁布的法规执行。

第二十三条员工'四金'中涉及的个人付费部分由员工个人承担。第六章员工内部医疗保障

第二十四条凡与公司签定正式劳动合同的员工，均须参加公司出资投保的团体商业医疗保险。

第二十五条公司以员工享受团体商业医疗保险所得的保险费，支付员工住院医疗费用中公司应承担的费用。

第二十六条员工自离职之日起，不再享有团体医疗保险。

第二十七条公司每年组织一次员工身体健康检查。

第二十八条员工日常门、急诊费用中，除国家和杭州市法规中规定由公司承担的部分外，其余均由员工个人负担。

第二十九条员工因工伤产生的医疗费，按国家和杭州市有关法规处理。

第三十条员工内部医疗保障具体执行办法待有关规定发布后再予执行。第七章 员工的假期

第三十一条员工的假期包括：

1、法定公众假；

2、婚假；

3、丧假

4、产假

5、病假

6、工伤假

7、事假

8、带薪年假

9、探亲假。

第三十二条凡在公司工作满一年的员工，可享受带薪年假。带薪年假的长短与员工个人的职务、职级相关。

第三十三条带薪年假当年使用，不累积。

第三十四条员工休假的具体执行办法，详见公司依据国家法规制定的相关规定。第八章附则

第三十五条本制度由综合服务部负责解释。

第三十六条本制度自颁布之日起实行。

制度管理制度 篇28

1.年假

员工在本单位连续工作满一年未满五年者，可获得5天年假；满五年未满十年者，可获7天年假；满十年未二十年者，可获10天年假；满二十年以上者，可获14天年假。申请年假需提前十五天，经所属部门主管和办公室审批同意后方为有效，不得将年假累积至下一年度。

2.法定节假日

所有员工可按国家规定享受国家法定的节假日，如法定节假日受安排上班或值班，节后部门可安排补休或按规定给予加班费。

3.病假、事假

3.1员工因病未能上班，必须通知所属部门经理，员工请病假必须持有本公司指定医院病假单方可获准病假；急诊时须持区级以上医院急诊假单。每月病假不得超过两天(含两天)，薪金照发，每月病假超过两天的，按照基本工资(基本工资 +岗位工资)/ 22.5天扣发薪金。

3.2员工因私事请假，应提前一天向部门负责人申请，1天内由部门负责人审批，2天以上由主管副经理审批，事假例行不发薪，按照日平均薪金(22.5天计算)扣发薪金。

3.3各部门经理请假须由总经理审批。

4.婚假、产假、恩恤假、探亲假

4.1婚期：在本公司连续工作满一年以上，符合国家《婚姻法》规定结婚的.员工，可享有有薪假期8天。申请婚假须提前一周向本部门负责人提出书面申请经部门负责人审批后，可予休息。假后须将结婚证书复印件交经理办公室核实；

4.2产假：在本公司连续工作满一年以上，持有准生证的女员工，可享有有薪产假90天，难产的增加产假15天。申请产假须在预产前3个星期提出，经审批后可予休假。假后须将医院证明或出生证明交经理办公室核实。

4.3恩恤假：员工亲属(指配偶、子女、父母、兄弟姐妹)死亡。 外省员工可享有有薪恩恤假6天，本省员工可享有有薪恩恤假3天；并给予员工一次性抚恤金300元。申请恩恤假须经经理批准，假后将亲属的死亡证复印件送经理办公室核实。

4.4探亲假：在本公司连续工作满一年以上，夫妻分居两地(跨省)或末婚远离(跨省或300公里以上)父母居住的职工，按劳动法有关规定享受有薪探亲假。探亲假只能当年一次休完。

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一、领导与员工相结合的思想

制定公司管理制度既要体现领导集中统一管理的要求，又要反映普通员工对制度所抱的要求与愿望。公司领导应统一负责组织拟订，在制定中要坚持走员工路线，及时总结员工的经验和建议，从员工中来，到员工中去的公司管理制度才有生命力，才能有效发挥作用。

2、实事求是的思想

制定公司管理制度要坚持从公司本身的具体情况和条件出发，尽量使制定出来的管理制度符合公司实际，切实可行。

3、相对稳定的思想

所制定的公司管理制度既要考虑发展，又要立足现实，要避免朝令夕改，保持相对稳定。

4、提高工作效率和提高经济效益的思想

制定管理制度的基本出发点和落脚点，就是要有利于公司实行集中统一指挥，有利于有效地组织公司的生产经营活动。

5、为员工服务的思想

制定公司管理制度要坚持为员工服务的宗旨。要以人为本，尽量做好保护员工身心健康，方便员工工作生活的工作。制定公司管理制度，必须以党和国家的方针、政策、法令、法规为依据。合理的管理制度既能反映企业生产经营的`客观规律，又能适应生产关系的客观要求。

二、制定公司管理制度的原则

1、制度要健全，要力求具体完备，以便处理问题时有根有据。

2、管理制度的制定必须坚持领导与员工相结合的原则。绝不能把公司内部规章制度的制定当做简单的文字性事务工作来对待。它涉及广大员工的生产经营行为.及各种利益关系，应结合本公司的实际情况和生产经营管理的需要，经过充分讨论，按有利于员工贯彻执行的原则来制定。

3.、制定公司管理制度要以发挥实际效果为目的，根据公司实际需要来制定。不制定空洞无物、不切实际的无用制度。

4、公司管理制度的制定除不能与国家法令相抵触外，还要考虑人们的文化教育水平、宗教习惯和风俗等。尤其是随着全球经济一体化进程的加快，国际化大市场的形成，公司势必要与更多国家和地区的人群打交道，跨国公司在这方面更是如此。

5、公司管理制度要形成完整的体系，彼此相互协调，避免重复和相互矛盾。由于公司管理制度是一个由许多方面内容组合而成的体系，各方面的配合与衔接显得非常重要，一套不完整的或是互相冲突的公司管理制度只能使公司员工无所适从，使公司管理更加混乱，更不可能实现公司管理的标准化、科学化。

三、建立公司管理制度的内容

公司管理制度的内容包括以下方面。

建立集中管理与分散经营，即集权和分权相结合的运行机制，在领导体制上体现领导专家化、领导集团化、领导民主化。

建立起以参与国际竞争、思想又是优化战略的先导，因此在管理上必须树立起竞争观念、市场观念、金融观念.、时间观念、质量观念、信息观念、以人为中心的观念以及法制观念。

建立企业的民主管理制度。

建立职工培训与考核制度。建立和实施好该项制度，能够使公司拥有素质良好的职工队伍和熟练掌握现代管理知识与技能的管理人员。

建立现代技术改造与科研制度。

建立现代企业的文化生活制度，建设以公司精神、公司形象、公司规范等内容为中心的公司文化，培育良好的公司精神和公司集体意识。

除此之外，还要建立一系列的与之相配套的具体制度，通过科学的生产管理一、质量管理、人力资源管理、研究与开发管理、财务管理、营销管理等一系列管理体系的建立，使公司管理更科学。

四、制定公司管理制度的程序制定公司管理制度的过程，是领导同员工相结合，反复进行调查研究的过程。

是从员工中来，到员工中去，发动员工进行自我教育、参与公司民主管理，提高公司员工素质的过程;是总结公司的历史经验与学习成功公司的先进经验，并探索公司管理的新方法，提高管理水平的过程。制定公司管理制度应该遵循以下基本程序:调查—分析—起草—讨论—修改—会签—审定—试行—修订—正式执行。

也就是说，公司管理制度的制定，要以充分的调查，、认真的分析研究为基础，做出草稿。草稿形成以后，发放给有关职能部门及其基层单位进行反复讨论，填密修改，经过有关部门会签和领导审定后，在小范围内试行检验。对试行中暴露出的问题，认真进行修订。重要的规章制度，应提交股东大会、董事会或职工代表大会通过，并报上级主管部门批准。遵循上述基本程序制定出的管理制度才能够切合实际，具有权威性，并得到贯彻执行。

制度管理制度 篇30

采购、验收的管理制度

一、 采购制度

1、 采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、 验收制度

1、 凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。